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問題已解決
一季度的時(shí)候 單位對公賬戶銀行里面有沒有錢——老師，是的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
那您50000跟22500都要退給個人 就不用填進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債表了
36是對公銀行手續(xù)費(fèi)嗎 有回單嗎
2024 07/06 22:06
84784996 
2024 07/06 22:07
對，銀行說可以給發(fā)票，我還沒開呢
84784996
2024 07/06 22:08
還有 21000 的貨款，沒發(fā)票，是不是也可以這個季度先不報(bào)
bamboo老師 
2024 07/06 22:08
那您這個36是個人轉(zhuǎn)到單位銀行賬戶扣款的嗎
84784996
2024 07/06 22:12
是的，老師，手續(xù)費(fèi)是從個人卡轉(zhuǎn)到公司賬戶的，因?yàn)楣举~戶沒有錢，還有公司註冊資本 3 萬元認(rèn)繳的，您建議我實(shí)繳嗎
bamboo老師
2024 07/06 22:14
那您未分配利潤要再加上-36? 其他應(yīng)付款+36? 利潤表的財(cái)務(wù)費(fèi)用欄次填36 營業(yè)利潤加上-36 利潤總額加上-36
前面給您寫個數(shù)據(jù)的把這些加上
請問公司章程約定什么時(shí)候?qū)嵗U
84784996
2024 07/06 22:16
老師，我終於找到完整截圖了
84784996
2024 07/06 22:17
老師，我的營業(yè)執(zhí)照是花錢請人家辦理的，認(rèn)繳可能是 30 年
bamboo老師
2024 07/06 22:17
貨幣資金1000 其他應(yīng)付款1399 未分配利潤-399 對吧
那您二季度就按照我上面說的那樣填寫就好了
84784996
2024 07/06 22:18
是填在期末餘額那邊吧
bamboo老師
2024 07/06 22:20
是的 填期末余額欄次哈
那就暫時(shí)不要實(shí)繳 到2032年6月30日再實(shí)繳也沒事的
84784996
2024 07/06 22:22
這次報(bào)其他應(yīng)付款 299+299+4988=6497，是這樣報(bào)吧？現(xiàn)在期末餘額那邊
84784996
2024 07/06 22:23
那我每次都需要從專用個人卡轉(zhuǎn)到公司賬上，不會有風(fēng)險(xiǎn)吧
bamboo老師
2024 07/06 22:24
前面第一次發(fā)是399 后面不是5000多職工教育經(jīng)費(fèi)？
299+299+4988=5586 哪里來的？跟前面的數(shù)據(jù)不一樣了？
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