問(wèn)題已解決

如果本月核對(duì)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)月報(bào)銷餐費(fèi)多了0.2元，本月應(yīng)該怎么做賬

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/06 16:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理？
2024 07/06 16:32
郭老師
2024 07/06 16:32
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)就行。
84784976
2024 07/06 16:36
借:銷售費(fèi)用_差旅費(fèi) 貸:現(xiàn)金
84784976
2024 07/06 16:37
但是那個(gè)本月沒有報(bào)銷費(fèi)用
84784976
2024 07/06 16:38
負(fù)數(shù)沖也可以？
郭老師
2024 07/06 16:40
你好，錢退回來(lái)了嗎？這個(gè)現(xiàn)金能退回兩毛來(lái)嗎？
郭老師
2024 07/06 16:40
退回來(lái)的話，借。銷售費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存現(xiàn)金負(fù)數(shù)。
84784976
2024 07/06 17:16
做內(nèi)賬的，出納那邊沒有錯(cuò)。
84784976
2024 07/06 17:17
不可以自己做調(diào)正沖出來(lái)？
郭老師
2024 07/06 17:19
可以呀，就是自己手動(dòng)來(lái)做。
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