問(wèn)題已解決

銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)票金額是332000元 一般納稅人 1.公司實(shí)際需要繳多少稅款（印花稅是租賃合同） 2.需要扣**公司多少錢(qián)的稅款，稅率是多少，扣2%管理費(fèi) 3.**公司可以開(kāi)1%稅率的專(zhuān)票，如果開(kāi)1%稅率發(fā)票，成本票需要補(bǔ)多少，稅款需要扣多少。 4.企業(yè)所得稅成本是多少4.1**公司開(kāi)普票4.2**公司開(kāi)專(zhuān)票 5.扣回**公司稅款 管理費(fèi)，我公司掙多少錢(qián)。

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：07/05 20:34
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)：1.如果銷(xiāo)售都是開(kāi)租賃發(fā)票，可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，稅率為5%，應(yīng)繳增值稅款為332000/1.05*0.05=15809.52，應(yīng)繳印花稅（租賃）為332000*0.001/2=166，如果是開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票，對(duì)應(yīng)的成本只有折舊這一塊可以抵。 2.2-5問(wèn)題，是**公司開(kāi)票問(wèn)題，我的建議是不符合會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性原則，有較大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不建議操作。
07/05 21:58
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