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實(shí)務(wù)
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同學(xué)，你好
具體什么問題？
07/05 15:16
84784952 
07/05 15:24
這個(gè)貨從國外退回來后，我們還要退給國內(nèi)供應(yīng)商
小菲老師 
07/05 15:26
同學(xué)，你好
那你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先不要?jiǎng)?，退貨之后供?yīng)商會給你開具紅字發(fā)票，你憑借紅字發(fā)票，做采購分錄的負(fù)數(shù)分錄
84784952
07/05 15:30
老師，其實(shí)整個(gè)過程是這樣的：因?yàn)槿绻赐藫Q貨，需要國外先把貨退回來，我們才能按退換貨再次出口補(bǔ)發(fā)，但現(xiàn)在國外的客戶急用，所以我們讓國內(nèi)供應(yīng)商先補(bǔ)發(fā)了相同的貨物給我們，然后我們按正常一般貿(mào)易再次出口給了國外客戶，最后國外客戶再把有問題的那個(gè)退給我司，我司再退給國內(nèi)供應(yīng)商
小菲老師
07/05 15:33
同學(xué)，你好
了解，你是哪里還有問題？
84784952
07/05 15:54
1.國外退貨回來時(shí)，我司是要沖銷收入和成本，那么當(dāng)時(shí)做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以負(fù)數(shù)沖銷嗎？
2.國內(nèi)供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)給我司的時(shí)候，我司怎么入庫呢，分錄怎么寫
3.我司第二次出口給國外客戶，是按一般貿(mào)易正常出口，那我們是要再做一次收入和成本嗎，這個(gè)成本怎么做分錄呢(因?yàn)槭枪?yīng)商補(bǔ)發(fā)的，我司沒有再次付款，也沒發(fā)票)
小菲老師
07/05 15:57
同學(xué)，你好
國內(nèi)供應(yīng)商先補(bǔ)發(fā)了相同的貨物給我們，你們再出口出去，之前的貨退給國內(nèi)供應(yīng)商，不涉及供應(yīng)商再開具發(fā)票，你們也不會再付錢，對嗎？
84784952
07/05 16:47
對的老師
小菲老師
07/05 17:04
同學(xué)，你好
1不沖，你的進(jìn)項(xiàng)繼續(xù)抵扣
2正常入庫
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
3再做一次出口
84784952
07/05 19:00
1.我是先抵扣的，然后做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，退貨的話，我不是應(yīng)該把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)沖回么，然后第二次出口的時(shí)候，再做一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
小菲老師
07/05 19:42
同學(xué)，你好
不用，不用重復(fù)做
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