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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,銷售部員工送客戶紅包,用餐飲發(fā)票來(lái)抵賬,我應(yīng)該怎么入賬啊
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速問(wèn)速答您好,根據(jù)餐費(fèi)記入福利費(fèi)或招待費(fèi)。
07/05 14:35
84785018
07/05 14:40
老師,我記招待費(fèi)的話,將來(lái)是不是不能全部抵扣?。?/div>
東老師
07/05 14:40
對(duì),他這個(gè)是在一定的比例調(diào)整。
84785018
07/05 14:56
老師,那如果我進(jìn)福利費(fèi)的話,還需要經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個(gè)科目過(guò)渡一下嗎?原始憑證只有發(fā)票,還需要其他東西嗎?
東老師
07/05 14:56
對(duì),需要通過(guò)這個(gè)科目過(guò)渡一下就行了。
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查看更多- 下圖這道題問(wèn)題2,業(yè)務(wù)1,進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2,進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3,進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4,銷項(xiàng)稅額=(400+100*50%)*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6,銷項(xiàng)稅額=18*1.05/(1-36%)*0.13*30%=1.15 綜上,本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬(wàn)元,ABCD都不是,哪一步做錯(cuò)了,請(qǐng)指出,謝謝老師! 昨天
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