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你好，我們是月子中心，想問護(hù)理部員工的工資，在計(jì)提的時(shí)候掛什么科目銷售還是管理，還有司機(jī)這個(gè)要往那個(gè)科目里面掛
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你好，月子中心??護(hù)理部員工? 的工資，計(jì)提的時(shí)候計(jì)入? 勞務(wù)成本，司機(jī)的工資計(jì)入? 管理費(fèi)用??
2024 07/05 14:33
84785016 
2024 07/05 14:36
那我之前都是記到了管理費(fèi)用里面沒有關(guān)系嗎？然后我再次費(fèi)用轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
鄒老師 
2024 07/05 14:37
你好，有關(guān)系，屬于科目運(yùn)用錯(cuò)誤?
84785016
2024 07/05 14:39
那請(qǐng)問怎么辦
84785016
2024 07/05 14:40
而且計(jì)提勞務(wù)成本和管理費(fèi)用可以一起嗎？計(jì)提時(shí)借勞務(wù)成本 管理費(fèi)用 帶應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2024 07/05 14:40
你好，?護(hù)理部員工? 的工資，可以對(duì)你之前的計(jì)提分錄，做這個(gè)調(diào)整
借：勞務(wù)成本，貸：管理費(fèi)用
84785016
2024 07/05 14:41
我之前是做到管理費(fèi)用里面，但是我后面是結(jié)轉(zhuǎn)成本里面去了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸管理費(fèi)用，沒有做到勞務(wù)成本里面擺了
鄒老師
2024 07/05 14:42
你好，應(yīng)當(dāng)調(diào)整到勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)才是正確的做法
沒有管理費(fèi)用? ?結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的做法
84785016
2024 07/05 14:43
人員也是成本呀，看公司性質(zhì)吧，如果是服務(wù)性公司，人員就是管理底下的，然后這些人員是可以是公司成本，只不過通過管理費(fèi)用過渡一下 沒有直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
鄒老師
2024 07/05 14:44
你好，月子中心??護(hù)理部員工? 的工資，這個(gè)就是成本的?
84785016
2024 07/05 14:44
而且勞務(wù)成本后面也是要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不是也可以一次性在計(jì)提的時(shí)候直接就主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？為啥要過渡
鄒老師
2024 07/05 14:45
你好，這個(gè)就是賬務(wù)處理的特點(diǎn)（勞務(wù)人員工資，需要先計(jì)入勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）
就好比購(gòu)進(jìn)商品是計(jì)入? 庫存商品，而不是直接計(jì)入??主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 是一個(gè)道理。
84785016
2024 07/05 14:46
管理費(fèi)用這個(gè)科目也是可以直接轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的呀不是嗎
鄒老師
2024 07/05 14:47
你好，沒有這個(gè)做法的（你到哪里? 都翻不到? 管理費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 的分錄）
84785016
2024 07/05 14:47
那我這個(gè)月計(jì)提工資的護(hù)理部和總經(jīng)辦能不能一起計(jì)提？？？借勞務(wù)成本 管理費(fèi)用 待應(yīng)付職工薪酬 這樣子分錄，還是分2張工資表做2個(gè)憑證
鄒老師
2024 07/05 14:48
你好，是可以一起計(jì)提的。
84785016
2024 07/05 14:50
如果管理費(fèi)用不能結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面，我是不是一開始計(jì)提的時(shí)候直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這塊就可以了？假設(shè)餐飲公司人員就是服務(wù)員這塊和主管 但是公司成本
鄒老師
2024 07/05 14:50
你好，勞務(wù)人員工資，計(jì)提的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)計(jì)入 勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 才是的
84785016
2024 07/05 14:51
那管理費(fèi)用工資不是要做公司費(fèi)用就要做公司成本呢？？
鄒老師
2024 07/05 14:52
你好，管理費(fèi)用的工資，是計(jì)入管理費(fèi)用? ?科目核算，不是成本
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