問(wèn)題已解決

老師，我2023年抵扣的金稅服務(wù)費(fèi)，調(diào)出來(lái)，交增值稅，賬務(wù)分錄怎么做

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：07/05 14:11
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
07/05 14:12
84784968
07/05 14:24
老師，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我當(dāng)時(shí)做的借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅費(fèi) 貸：現(xiàn)金，我現(xiàn)在調(diào)交稅，借方應(yīng)該怎么做？
劉艷紅老師
07/05 14:26
借：利潤(rùn)分配-未分配 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784968
07/05 14:37
我去年分錄應(yīng)該不涉及利潤(rùn)分配，我當(dāng)時(shí)做的有點(diǎn)問(wèn)題，沒(méi)有費(fèi)用化。
劉艷紅老師
07/05 14:39
小微企業(yè)是用這個(gè)科目的
84784968
07/05 15:20
好的，謝謝老師，
劉艷紅老師
07/05 15:21
不客氣，很高興幫你
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