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提問:待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄，月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅怎么做

84784951| 提問時(shí)間：07/05 11:13
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
07/05 11:13
84784951
07/05 11:14
那不需要轉(zhuǎn)出未交增值稅
東老師
07/05 11:15
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
84784951
07/05 11:16
具體怎么做，分錄
東老師
07/05 11:16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784951
07/05 11:18
怎么感覺看不明白呢？
東老師
07/05 11:18
就是把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
84784951
07/05 11:19
麻煩你寫全一點(diǎn)
東老師
07/05 11:22
這是一種方式，我再給你發(fā)另外一種方式。
東老師
07/05 11:23
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅稅率 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784951
07/05 11:23
好的，寫明白點(diǎn)
東老師
07/05 11:23
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅稅率 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784951
07/05 11:24
但是不是進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)后，還有留底嗎怎么做分錄
東老師
07/05 11:25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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