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提問:待認證的進項稅怎么做分錄，月末結轉進項和銷項稅怎么做
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借，應交稅費，應交增值稅進項稅額。貸，應交稅費，應交增值稅待認證進項稅額。
07/05 11:13
84784951 
07/05 11:14
那不需要轉出未交增值稅
東老師 
07/05 11:15
這個結轉增值稅的時候可以結轉到轉出未交增值稅里面。
84784951
07/05 11:16
具體怎么做，分錄
東老師
07/05 11:16
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費-未交增值稅
84784951
07/05 11:18
怎么感覺看不明白呢？
東老師
07/05 11:18
就是把進項稅額和銷項稅額的差額轉到未交增值稅里面。
84784951
07/05 11:19
麻煩你寫全一點
東老師
07/05 11:22
這是一種方式，我再給你發(fā)另外一種方式。
東老師
07/05 11:23
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅稅率 貸應交稅費-未交增值稅
84784951
07/05 11:23
好的，寫明白點
東老師
07/05 11:23
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅稅率 貸應交稅費-未交增值稅
84784951
07/05 11:24
但是不是進項抵銷項后，還有留底嗎怎么做分錄
東老師
07/05 11:25
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
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