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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 損益類本期發(fā)生的和本年利潤本期發(fā)生額對不上怎么回事呢？上個(gè)季度還能對上呢，本年沒有企業(yè)所得稅額
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你好，你去看一下科目余額表，損益類的發(fā)生額和利潤表是不是一致的？
07/05 10:26
84784986 
07/05 10:28
按照發(fā)生額填是一致啊 但是和本年利潤期末數(shù)對不上
84784986
07/05 10:30
本年利潤本期借方余額和損益類拋去收入 不相等
郭老師 
07/05 10:30
你好，科目余額表里面的發(fā)生額是一樣的，和利潤表是一樣，那你看一下結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤都有哪些科目結(jié)轉(zhuǎn)的，除了損益類的科目，你看下利潤分配未分配利潤做了嗎？
84784986
07/05 10:38
老師我找著那個(gè)數(shù)了 怎么形成的了
郭老師
07/05 10:41
好，把你結(jié)轉(zhuǎn)的損益類的分錄寫出來，然后再把你的利潤表截圖，還有你的科目余額表。
郭老師
07/05 10:41
這樣猜猜不出來，我給你核對一下的。
84784986
07/05 10:42
有一次支出發(fā)票是專票 我按普票做的賬 后來發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅不平 后期調(diào)整 然后那個(gè)成本當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)了 后期調(diào)出出負(fù)數(shù) 正好那個(gè)數(shù)影響這個(gè)事 我應(yīng)該怎么調(diào)呢
郭老師
07/05 10:44
你好，你把這個(gè)成本調(diào)整的時(shí)候放到借方復(fù)數(shù)試一下。
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