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問題已解決
老師，申報增值稅時顯示未比對通過，本月開了一張專票，一張紅字普票，這樣填附表一是否正確呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！這個沒有看到你填的了。沒辦法確認
07/05 10:20
84784948 
07/05 10:25
請看截圖
宋生老師 
07/05 10:30
你好！這個沒問題，但是要去上門申報
84784948
07/05 10:32
為什么要上門申報
84784948
07/05 10:32
如果我繼續(xù)提交有沒有關系，稅局會來問嗎
宋生老師
07/05 10:35
你好！這個是強制的，你應該是提交不了。你試試
84784948
07/05 10:36
為什么呢？為什么強制不讓我提交呢，表格也沒問題
宋生老師
07/05 10:37
你好！系統(tǒng)就是這樣設置的，強制的是不能提交的
84784948
07/05 13:40
老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報表附表一，是這樣填寫嗎
宋生老師
07/05 13:43
你好！你提交的時候，提示什么
84784948
07/05 13:49
我這個季度，是不是要交24022.01的增值稅？
84784948
07/05 13:50
主表怎么自動算出來是這個數，對嗎
宋生老師
07/05 13:56
你好！是的。就是這個是要交的
84784948
07/05 13:57
那主表怎么不是24022.01呢
宋生老師
07/05 14:00
你好！你說的是哪一行哪一列
84784948
07/05 14:01
主表22欄，應納稅額合計
宋生老師
07/05 14:02
你好！是你第三第二行的合計數的1%
84784948
07/05 14:03
為什么是1%。3%的發(fā)票我開了呀，這就是開票明細
宋生老師
07/05 14:06
你好！這個是系統(tǒng)自動的。
84784948
07/05 14:08
你是專業(yè)的嗎？我充了錢的，每次回復都是無用的答案，你是在劃水嗎？這主表明顯是錯的，為什么會這樣，是不是附表一填錯了，你都不知道嗎？還當什么老師！
宋生老師
07/05 14:13
你好！你上面問，為什么不是你說的那個數字，我告訴你是系統(tǒng)這樣設置，然后告訴主表上的計算方法。所以系統(tǒng)22行才會出現這個數據。我不認為我回答的有問題。
問題只能一個個來。
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