問(wèn)題已解決

公司注銷(xiāo)時(shí)，報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是要轉(zhuǎn)入到哪

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：07/05 10:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的是哪一個(gè)明細(xì) 貸方余額的嗎
07/05 10:02
84784981
07/05 10:35
科目明細(xì)是這樣的，最終應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額3911.39元
郭老師
07/05 10:36
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 減免稅款。
郭老師
07/05 10:37
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅、出口退稅、 增值稅檢查調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
07/05 10:37
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅，你看一下借方余額還是貸方。如果是在借方的話(huà)，和未交增值稅對(duì)沖。
84784981
07/05 10:51
可不可以直接讓報(bào)表上的期末余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目處理？
郭老師
07/05 10:52
可以的，可以這么做的。
84784981
07/05 11:38
公司有筆出口業(yè)務(wù)因沒(méi)有收匯進(jìn)來(lái)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交了一筆65952.62元，發(fā)票總金額是1040321.57元，分錄怎么處理
郭老師
07/05 11:43
你好，也就是轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)是這個(gè)意思嗎？還是把給你退的稅退回去??？
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