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問題已解決
老師，您好 我想問一下我公司開了一張二手車銷售發(fā)票 需要報增值稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，需要申報增值稅的。
07/05 09:34
84784995 
07/05 09:38
但是他這張發(fā)票沒有稅率的，也沒有自動帶出來要填報
家權(quán)老師 
07/05 09:39
已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。小規(guī)模今年是1%
開票金額/(1+稅率)*稅率
84784995
07/05 09:41
是普票來的，我們是小規(guī)模納稅人
84784995
07/05 09:42
為啥會有抵扣呢？普票可以抵扣嗎？
家權(quán)老師
07/05 09:43
我是說的的一般納稅人如果已抵扣
84784995
07/05 09:45
我這邊是銷售方 我是小規(guī)模納稅人
84784995
07/05 09:45
我開票的對方是個人
84784995
07/05 09:46
而且我開的這張二手車銷售發(fā)票是沒有稅率的，那怎么抵扣？
家權(quán)老師
07/05 09:46
直接按開票的金額/1.01*0.01
84784995
07/05 09:47
我現(xiàn)在是說怎么樣填寫增值稅申報表哦
家權(quán)老師
07/05 09:48
就是按開票的金額/1.01填報未開票收入
84784995
07/05 09:49
我只開了1萬多，本來就未達起征點，也要這個價稅分離嗎？
84784995
07/05 09:49
就填小微企業(yè)免稅銷售額不行嗎？
家權(quán)老師
07/05 09:50
價稅分離跟自己開的普票合計申報
84784995
07/05 09:55
怎么樣合計申報？
家權(quán)老師
07/05 09:58
合計就是把金額加起來
84784995
07/05 10:13
老師，還有一個問題，我有一間免稅企業(yè)自產(chǎn)自銷的，我填增值稅減免申報明細表時提示這樣的，是要怎么填？
家權(quán)老師
07/05 10:15
直接填第12行，選農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷那個代碼就行
84784995
07/05 10:19
但他提示我減免稅明細表那填寫什么*征收率3%，什么扣除后免稅銷售額*征收率5%？我不懂這句話
家權(quán)老師
07/05 10:27
第5欄的稅額等于第1列*3%就行
84784995
07/05 10:33
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
07/05 10:35
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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