00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人公司，增值稅減免申報(bào)明細(xì)表，我沒(méi)有開(kāi)票，做了未開(kāi)票收入。這個(gè)表需要填寫(xiě)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，季度不超30萬(wàn)元不用填的，
季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》
07/04 22:27
84784978 
07/04 22:31
我沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，做的未開(kāi)票收入。怎么填寫(xiě)后出現(xiàn)嘆號(hào)呢？
廖君老師 
07/04 22:37
您好，是《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》么，主表填數(shù)沒(méi)有問(wèn)題的話，這個(gè)提示不用理會(huì)，直接申報(bào)就可以了
84784978
07/04 22:37
代理記賬公司服務(wù)，是不是應(yīng)該填寫(xiě)服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)那一列？
廖君老師
07/04 22:38
您好，我們按對(duì)應(yīng)稅率填 ，這是3%的
84784978
07/04 22:53
是填寫(xiě)在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)那一列，就是按照3%填寫(xiě)的，可是出現(xiàn)嘆號(hào)呢。
84784978
07/04 22:54
在上面那行，本期應(yīng)納稅額減征額那里出現(xiàn)嘆號(hào)，那里沒(méi)有數(shù)字
廖君老師
07/04 23:01
哦哦，應(yīng)將免稅銷售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”，這里填 好就可以了，提示不用管他
84784978
07/04 23:28
不過(guò)30萬(wàn)不繳納增值稅，增值稅減免申報(bào)表需要填寫(xiě)嗎？
廖君老師
07/05 05:36
您好，不用填了哦
季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》
閱讀 1550
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
24
意見(jiàn)反饋
