00:10:00
問題已解決
老師好，才接一家公司，以前的人是財(cái)務(wù)公司的軟件都是自己的，這交了之后我也沒有軟件，只能接著他的期末余額對(duì)上我新建賬的期初余額了，但有些掛賬問題怎么解決呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，就是以上期末的科目余額表的金額作為我們的期初余額，掛賬就是往來科目有余額嘛，建在期初就可以了呀
07/04 21:07
84784984 
07/04 21:08
之前的掛賬咱們就不管了是不
廖君老師 
07/04 21:09
您好，當(dāng)然要管的嘛，上期末的科目余額表里就包含了這些掛 賬的金額了
84784984
07/04 21:30
謝謝老師，那我直接就把資產(chǎn)負(fù)債表里的錄到期初里面去
84784984
07/04 21:41
正常應(yīng)該把上一任的科目余額表打出來，我才能建期初余額，可是我跟上一任要人家都不給我。我只能在電子稅務(wù)局里看到他上個(gè)季度報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，咋辦呢？要不對(duì)著上一任的數(shù)后面跟稅務(wù)局報(bào)的表也對(duì)不上啊
廖君老師
07/04 21:50
您好，這個(gè)不行的，因?yàn)樨?fù)債表是匯總的數(shù)據(jù)，比如應(yīng)收賬款我們要錄入到具體哪個(gè)客戶是多少錢的，這個(gè)科目余額表是一定要取到的，實(shí)在溝通不好，讓老板去要一下哦，沒有這個(gè)是沒有建期初的呀
84784984
07/04 22:05
有賬薄 總賬和明細(xì)賬薄給了
廖君老師
07/04 22:07
哦哦，給我們一個(gè)明細(xì)到末級(jí)科目的科目余額表我們就能直接用了，那現(xiàn)在只能辛苦用明細(xì)賬和負(fù)債表去核對(duì)科目余額了
閱讀 238
描述你的問題，直接向老師提問
972
意見反饋
