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問(wèn)題已解決
老師，收到員工出差的機(jī)票，交通費(fèi)，怎么做分錄？
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您好，這個(gè)的話正常是可以直接做管理費(fèi)用的差旅費(fèi)的
07/04 15:28
84784995 
07/04 15:29
老師，不是說(shuō)機(jī)票這些的可以抵扣增值稅么？這個(gè)是怎么算的，抵扣的增值稅需要在分錄里提現(xiàn)還是直接在申報(bào)的時(shí)候提現(xiàn)？
小鎖老師 
07/04 15:30
是這樣的，機(jī)票的話，是看那個(gè)行程單的價(jià)格，比如是900，那么抵扣金額就是900/1.09*9%=74.3119266055? 這樣算的，這個(gè)是? 分錄能抵扣的話，是正常列示的這個(gè)要求
84784995
07/04 15:32
老師，這個(gè)不抵扣的話可以不？
小鎖老師
07/04 15:32
可以，這個(gè)是自主選擇的
84784995
07/04 15:36
老師，行程單沒(méi)有，這個(gè)發(fā)票可以不？如果正常抵扣分錄應(yīng)該怎么做？
小鎖老師
07/04 15:36
必須是行程單才可以抵扣的，你好，這個(gè)是有要求的
84784995
07/04 15:38
哦，好的老師
84784995
07/04 15:42
老師，那沒(méi)有行程單，這個(gè)發(fā)票可以入賬不？這邊不抵扣
小鎖老師
07/04 15:47
可以，有發(fā)票，我們不抵扣，全額做管理費(fèi)用的差旅費(fèi)，這個(gè)就行
84784995
07/04 15:48
好的，老師，謝謝
小鎖老師
07/04 15:48
不客氣的，麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝
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