借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅1萬(wàn) (借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅1萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅1萬(wàn) 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免1萬(wàn) 1.這兩個(gè)賬務(wù)處理可以嗎?也可以不用二級(jí)科目應(yīng)交增值稅(減免稅款)過(guò)渡到營(yíng)業(yè)外收入嗎? 2.免稅的增值稅做到營(yíng)業(yè)外收入里面,可以不用再做免稅的附加稅這筆分錄到營(yíng)業(yè)外收入里面吧 3.月度不超10W,季度不超30W,這兩個(gè)條件是:或的關(guān)系,還是同時(shí)滿足才可以免增值稅,比如某個(gè)月23萬(wàn),季度23萬(wàn),還是滿足免稅吧,是或的關(guān)系。
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答你好。是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
07/04 14:58
小林老師
07/04 14:58
小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785033
07/04 15:01
小規(guī)模納稅人
小林老師
07/04 15:01
(借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅1萬(wàn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額))
這個(gè)分錄沒(méi)有
小林老師
07/04 15:02
免稅不需要考慮附加稅
小林老師
07/04 15:02
你好,3是看你系統(tǒng)備案,目前大多數(shù)季度按30
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- 小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 568
- 您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢? 608
- 小規(guī)模納稅人,增值稅減免會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額;貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼;這樣做分錄對(duì)嗎 3219
- 小規(guī)模免稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 ,營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)科目是什么? 639
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