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實(shí)務(wù)
問題已解決
已經(jīng)支付了的，但是不會(huì)取得發(fā)票的支出，會(huì)計(jì)貸記在應(yīng)付，我現(xiàn)在想走平要怎么寫分錄
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關(guān)鍵是支付的目的是買啥？有相關(guān)的單據(jù)沒？
07/04 14:39
84785008 
07/04 14:42
當(dāng)時(shí)是付車保險(xiǎn)的費(fèi)用，但是車在個(gè)人名下，老板讓公司支付，當(dāng)時(shí)只有銀行回單，保險(xiǎn)公司計(jì)入個(gè)人名下，開不出抬頭為公司的發(fā)票
家權(quán)老師 
07/04 14:43
那么直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，做納稅調(diào)增，寫個(gè)說明老板簽字
84785008
07/04 14:45
借：應(yīng)付，貸：營業(yè)外支出嗎？
家權(quán)老師
07/04 14:46
支付款應(yīng)該是在借方呀，怎么是應(yīng)付賬款的貸方呢？
84785008
07/04 14:48
因?yàn)闀?huì)計(jì)給我的科目余額表，這筆支出就是在應(yīng)付賬款的貸方，所以我很糊涂，不知道要怎么走平
家權(quán)老師
07/04 14:51
那個(gè)需要查賬查明原因，在貸方是說明款沒付
84785008
07/04 14:53
確實(shí)是支付了的，轉(zhuǎn)賬記錄都可以查到，現(xiàn)在這個(gè)貸方應(yīng)付難不成還得再支付出去才能調(diào)平？
家權(quán)老師
07/04 14:55
支付的時(shí)候應(yīng)該是計(jì)入借方呀，現(xiàn)在需要看他做的賬
84785008
07/04 14:57
我知道了，已經(jīng)支付的在貸方顯示的應(yīng)付除了記賬的會(huì)計(jì)知道為什么，正常來說都會(huì)在應(yīng)付借方，現(xiàn)在要調(diào)平除了看賬沒別的辦法
家權(quán)老師
07/04 14:59
現(xiàn)在檢查她做的賬，到底怎么錯(cuò)了？不可能只是一個(gè)科目錯(cuò)誤
84785008
07/04 15:00
還得看當(dāng)時(shí)貸方應(yīng)付的借方是什么科目，然后看怎么調(diào)整，是吧？
家權(quán)老師
07/04 15:03
是的，就是那個(gè)意思的哈
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