問題已解決

這一題為什么是零呢？不是說了可扣除的只有3000

84784998| 提問時間：07/04 11:54
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級經(jīng)濟(jì)師（財政稅收）,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，因?yàn)?023年底12月尚未支付
07/04 11:56
84784998
07/04 11:56
沒懂，尚未支付有關(guān)系嗎？
波德老師
07/04 11:57
尚未支付就不能作為成本費(fèi)用在所得稅前扣除
84784998
07/04 12:01
?這個思路我不太理解，我還是想用定義來算，計(jì)稅基礎(chǔ)等于，負(fù)債的賬面價值減去未來可扣的，賬面價值為3500，但是我不太理解為什么未來可扣的也是3500，題說了，可扣除的為3000呀
波德老師
07/04 12:22
這個題目出的有些問題，如果把職工工資換成職工薪酬，超標(biāo)的職工教育經(jīng)費(fèi)可以下期抵扣，答案就是0
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