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問題已解決
老師，兩張表的這個位置數(shù)據(jù)是不是應該一樣啊？
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好，他兩個不一樣的，一個是免的是文化事業(yè)建設(shè)稅，一個是免的增值稅。
07/04 09:48
郭老師 
07/04 09:49
小規(guī)模季度6萬以內(nèi)，這里就可以填寫免稅收入。
84784983 
07/04 09:50
老師，有點不明白，你能準確點么？
郭老師
07/04 09:52
你好，第一個是增值稅免稅的業(yè)務。
郭老師
07/04 09:52
廣告沒有免稅的政策，現(xiàn)在沒有免增值稅，這個收到了嗎？
郭老師
07/04 09:52
花事業(yè)建設(shè)稅，小規(guī)模6萬以內(nèi)免稅，在這里面填寫應稅銷售額之后再填寫免稅銷售額。
84784983
07/04 09:53
老師，能舉例一下么？
郭老師
07/04 09:55
你好，自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品或是蔬菜、肉類、蛋類流通行業(yè)的免增值稅的。
84784983
07/04 09:56
如果是娛樂業(yè)，這期收入是9萬，那這兩張表應該分別怎么填呢
郭老師
07/04 10:00
你好，在第10欄里面填寫銷售額主表，這個是增值稅的。然后文化事業(yè)建設(shè)稅填寫第一行
84784983
07/04 10:02
增值稅第9和第10欄有什么區(qū)別哦
郭老師
07/04 10:02
一個是有限公司，一個是個體戶填寫的
84784983
07/04 10:03
我們是個體戶哎
郭老師
07/04 10:05
個體戶的在第11行里面。我剛才寫錯了，第9行包含著第10行，還有第11行，還有12行。
郭老師
07/04 10:05
10行是有限公司填寫的。
84784983
07/04 10:06
所以，如果銷售額55000，增值稅表填9行，文化事業(yè)建設(shè)稅填2行，都填55000；如果是65000，增值稅也填9行，文化事業(yè)建設(shè)稅填第1行，都填65000，是么？
84784983
07/04 10:07
嗯，換成11行
郭老師
07/04 10:13
你好，55000文化事業(yè)建設(shè)稅填寫，第一行和第二行都要填寫。
郭老師
07/04 10:14
其他的正確的
可以
84784983
07/04 10:20
為什么第一第二行都要填呢？
郭老師
07/04 10:21
好，你只有免稅收入，沒有應稅收入，那這個免稅收入怎么來的？
84784983
07/04 17:31
不到6萬所以免稅啊
郭老師
07/04 17:32
你好，那你得填寫應稅銷售額吧？填寫的應稅銷售額再填寫免稅銷售額。第二欄不能大于第一欄。
84784983
07/04 19:58
那，第一欄得等于第一欄？
郭老師
07/04 20:08
你好
收入60,000以內(nèi)的對的
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