問題已解決

老師我們有個項目2022年底就完工了!發(fā)票全額開給甲方了!甲方有部分工程款沒有付!現(xiàn)在甲方付工程款要求我們做工資表付!以前都確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了!現(xiàn)在甲方又要求做工資付工程款!做工資部分的成本怎么辦!光結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?

84785035| 提問時間:07/03 22:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你們之前的成本都做了沒有?zuo全了的話不需要再重復(fù)做
07/03 22:10
84785035
07/03 22:14
之前沒有做全!做了40%的成本!現(xiàn)在在做成本相當于補以前的可以嗎?
郭老師
07/03 22:19
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)付職工薪酬、工資 補上,匯算清繳,納稅調(diào)減。
84785035
07/03 23:31
匯算清繳2024年調(diào)減!2022年的匯算清繳需要更正嗎!但是工資這塊如果以前年度沒有計提!本年度計提本年度發(fā)放!直接可以在本年度扣除呀!
郭老師
07/04 02:52
可以更正申報 也可以明年調(diào)減
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