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問題已解決
@郭老師。不是做以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
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企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤
07/03 20:41
84785046 
07/03 20:42
老師我是接著這個問題問的
84785046
07/03 20:47
在嗎老師
郭老師 
07/03 20:52
你好在的
你用的是哪一個準則做帳？
84785046
07/03 20:52
會計準則
郭老師
07/03 20:55
借以前年度損益調(diào)整
貸累計折舊
84785046
07/03 21:04
嗯，計提完折舊后面還怎么做
84785046
07/03 21:05
老師你這個銷售出去的我看不懂。 ?麻煩兩個問題具體說一下
郭老師
07/03 21:10
處置出去，做固定資產(chǎn)清理，
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)。
這個是把你的固定資產(chǎn)和累計折舊都處置了，他兩個的差額放到固定資產(chǎn)清理里面。
郭老師
07/03 21:10
根據(jù)處置的價格，借應收賬款，貸固定資產(chǎn)清理應交稅費。
郭老師
07/03 21:10
固定資產(chǎn)清理還有余額，把這個余額放到資產(chǎn)處置，損益就不要做營業(yè)外收支了
84785046
07/03 21:12
是這樣嗎老師
郭老師
07/03 21:20
出售的不對
其他的對
84785046
07/03 21:20
那正確的是什么
郭老師
07/03 21:26
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)
借應收賬款，貸固定資產(chǎn)清理應交稅費
固定資產(chǎn)清理余額結轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
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