問(wèn)題已解決

審計(jì)調(diào)賬2023年的這2個(gè)分錄哪個(gè)正確

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：07/03 16:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，第2個(gè)對(duì)，要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，不能影響24年利潤(rùn)表的
07/03 16:40
84784980
07/03 16:46
關(guān)鍵是不管這2個(gè)怎么做，結(jié)果就是資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)，差額剛好就是這個(gè)憑證的數(shù)，如果不做這個(gè)憑證，反而還對(duì)得上，做了已經(jīng)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去了，也沒(méi)用，還是差這個(gè)5915.16，是什么原因??？
廖君老師
07/03 16:53
您好，因?yàn)橄履曛苯佑梦捶峙淅麧?rùn)?了，把這個(gè)數(shù)直接加在?資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)
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