問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)去年的應(yīng)收賬款漏記了，是收入的應(yīng)收賬款，該怎么記

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：07/03 16:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！收入也沒有記 是嗎
07/03 16:29
84784974
07/03 16:37
借 應(yīng)收賬款 貸 營(yíng)業(yè)收入
84784974
07/03 16:37
這倆都沒記
宋生老師
07/03 16:37
你好，你去年已經(jīng)做了這個(gè)分錄了嗎
84784974
07/03 16:38
沒有做這個(gè)分錄，
宋生老師
07/03 16:38
你好，你如果是做稅務(wù)局的賬，是借，應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784974
07/03 16:39
可以直接補(bǔ)記嘛，我這個(gè)利潤(rùn)去年也沒上交，直接加進(jìn)去應(yīng)收賬款里面，和收入里面可以嗎
84784974
07/03 16:40
不是做稅務(wù)局的賬本，就是食堂的簡(jiǎn)單賬，
宋生老師
07/03 16:40
你好可以的，內(nèi)部核算公司同意就行
84784974
07/03 17:18
那這樣是不是光期末數(shù)據(jù)對(duì)，期初數(shù)據(jù)不對(duì)啊
宋生老師
07/03 17:20
你好！是的。你補(bǔ)到今年，自然去年就不對(duì)了
84784974
07/03 17:21
那有什么更好辦法嗎，我是手工賬本
宋生老師
07/03 17:24
你好其實(shí)說(shuō)到底就只有兩個(gè)辦法，一個(gè)是去調(diào)之前的，一個(gè)是調(diào)現(xiàn)在的。 看你自己選擇哪一種？
84784974
07/03 17:26
怎么去之前的，之前本來(lái)就沒記
宋生老師
07/03 17:27
你好！要做之前的也麻煩，比如是去年7月你就去增加去年七月的憑證，但是會(huì)導(dǎo)致后續(xù)的所有的報(bào)表都要改。
84784974
07/03 17:31
有比調(diào)之前賬更好的辦法嗎
宋生老師
07/03 17:36
你好！就是做到現(xiàn)在了。只有這2種了。
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