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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)去年的應(yīng)收賬款漏記了,是收入的應(yīng)收賬款,該怎么記
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速問速答你好!收入也沒有記 是嗎
07/03 16:29
84784974
07/03 16:37
借 應(yīng)收賬款
貸 營業(yè)收入
84784974
07/03 16:37
這倆都沒記
宋生老師
07/03 16:37
你好,你去年已經(jīng)做了這個分錄了嗎
84784974
07/03 16:38
沒有做這個分錄,
宋生老師
07/03 16:38
你好,你如果是做稅務(wù)局的賬,是借,應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
84784974
07/03 16:39
可以直接補(bǔ)記嘛,我這個利潤去年也沒上交,直接加進(jìn)去應(yīng)收賬款里面,和收入里面可以嗎
84784974
07/03 16:40
不是做稅務(wù)局的賬本,就是食堂的簡單賬,
宋生老師
07/03 16:40
你好可以的,內(nèi)部核算公司同意就行
84784974
07/03 17:18
那這樣是不是光期末數(shù)據(jù)對,期初數(shù)據(jù)不對啊
宋生老師
07/03 17:20
你好!是的。你補(bǔ)到今年,自然去年就不對了
84784974
07/03 17:21
那有什么更好辦法嗎,我是手工賬本
宋生老師
07/03 17:24
你好其實(shí)說到底就只有兩個辦法,一個是去調(diào)之前的,一個是調(diào)現(xiàn)在的。
看你自己選擇哪一種?
84784974
07/03 17:26
怎么去之前的,之前本來就沒記
宋生老師
07/03 17:27
你好!要做之前的也麻煩,比如是去年7月你就去增加去年七月的憑證,但是會導(dǎo)致后續(xù)的所有的報(bào)表都要改。
84784974
07/03 17:31
有比調(diào)之前賬更好的辦法嗎
宋生老師
07/03 17:36
你好!就是做到現(xiàn)在了。只有這2種了。
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