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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)如何填寫增值稅申報(bào)表
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你好，附表1里面填寫的是你的肖像。
然后附表2填寫的是進(jìn)項(xiàng)。
07/03 14:44
郭老師 
07/03 14:44
最后，期末留底里面顯示的是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的那一部分。
郭老師
07/03 14:44
最后一個(gè)是在主表里面顯示。
84784952 
07/03 14:45
和平時(shí)一樣的嗎，只是說(shuō)不用繳納增值稅
郭老師
07/03 14:45
對(duì)的是的，它自動(dòng)留底了。
84784952
07/03 14:46
那下一個(gè)月應(yīng)該怎么操作呀，老師
郭老師
07/03 14:46
下一個(gè)月它會(huì)自動(dòng)給你抵扣的。如果你需要交稅，也是不用多填寫的，還是和之前一樣。
84784952
07/03 14:54
打個(gè)比方：這個(gè)月我實(shí)際只需要認(rèn)證2百萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額，但是我認(rèn)證了一張3百萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額，剩下的1百萬(wàn)自動(dòng)留在下個(gè)月；然后我下個(gè)月需要繳納銷售收入的千分之一增值稅，留底的1百萬(wàn)太少，我可以再去認(rèn)證一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎老師
84784952
07/03 14:55
那這個(gè)月需要在下個(gè)月補(bǔ)繳增值稅嗎老師
郭老師
07/03 14:59
可以的，可以這么做的。下一個(gè)月交下一個(gè)月的。
84784952
07/03 15:01
那不需要補(bǔ)繳這個(gè)月的嗎老師
郭老師
07/03 15:02
哦，對(duì)的是的，不需要補(bǔ)交這個(gè)月的，一般它是按季度考核稅負(fù)，這個(gè)屬于第二季度的，下一個(gè)月屬于第三季度的。
84784952
07/03 15:05
那我第二季度會(huì)不會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
07/03 15:05
那你看下你的季度稅負(fù)達(dá)到了沒(méi)有，太低的話有風(fēng)險(xiǎn)。
84784952
07/03 15:06
我每個(gè)月都是有繳納銷售收入的千分之一剛剛好，可能沒(méi)有達(dá)到稅負(fù)
郭老師
07/03 15:09
你好，太少了，1‰
太低的
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