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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我起初往來賬的明細(xì)和總數(shù)對不上，之前是手工賬太亂了，我要怎么對呢，我是6月1號建的賬
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以后那他申報(bào)給稅務(wù)局的是按照哪一個(gè)來的？
07/03 13:35
84784994 
07/03 13:58
老師，就是比如應(yīng)收賬款只有期初和期末的總數(shù)，沒有明細(xì)的數(shù)，24年的我實(shí)在不行自己對憑證，問題是24年年初的明細(xì)我怎么找呢
郭老師 
07/03 14:00
你好，和對方企業(yè)對賬吧，沒有其他的方法。
郭老師
07/03 14:00
和你的供應(yīng)商對賬核對一下的。
84784994
07/03 14:04
老師，我可以先暫時(shí)掛在法人名下么，因?yàn)槲遗聛聿患?，然后征期以后我再和老板對賬，分拆出來，這樣可以不
郭老師
07/03 14:05
可以的，可以這么做的。
84784994
07/03 15:34
老師好，麻煩幫我看下她這個(gè)分錄是不是錯(cuò)誤的，而且后面也沒有出入庫單之類的，結(jié)轉(zhuǎn)成本表也沒有
郭老師
07/03 15:38
他這個(gè)借方科目是什么？是銷售費(fèi)用嗎？
84784994
07/03 15:40
老師，我看了半天也沒看出來，我覺得不是銷售成本就是銷售費(fèi)用，老師
郭老師
07/03 15:41
銷售成本沒有這個(gè)科目，他做銷售費(fèi)用可是又不太符合要求，你看下你們有對應(yīng)的收入嗎？
84784994
07/03 15:46
老師，有收入，我感覺之前這個(gè)會(huì)計(jì)科目寫的不規(guī)范，他把社保都計(jì)入應(yīng)付稅費(fèi)里了，然后主營業(yè)務(wù)收入就寫的收入
郭老師
07/03 15:46
那有可能這里是主營業(yè)務(wù)成本，但是你們銷售的是什么？如果是商品的話，他應(yīng)該先把原材料領(lǐng)到生產(chǎn)成本里面，生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。
84784994
07/03 15:47
老師，我要是錄起初的話，我是不得把社保改錄到應(yīng)付職工薪酬里，我看科目里也沒有應(yīng)付稅費(fèi)這個(gè)科目呀
郭老師
07/03 15:47
對的，可以這么做的。
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