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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 有個(gè)達(dá)人給我們?nèi)ザ悇?wù)代開(kāi)發(fā)票走的是勞務(wù)報(bào)酬32775，個(gè)稅我們沒(méi)有申報(bào)，也沒(méi)有扣他的錢(qián)，現(xiàn)在稅務(wù)電話我們了，稅額將近6000多，如果找不到達(dá)人，達(dá)人不愿意出錢(qián)，或者我們不愿意替她交，怎么處理這個(gè)發(fā)票?作廢可以嗎？3月份開(kāi)的，作廢了，是不是我們就不用代繳了?
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你作廢發(fā)票，你有全部的發(fā)票嗎？是的就不需要交了，但是你們不允許抵扣所得稅。
07/03 11:36
84785031 
07/03 11:41
他是去稅務(wù)作廢還是怎么的?需要啥流程?
郭老師 
07/03 11:42
去稅務(wù)局，帶著所有的發(fā)票聯(lián)冊(cè)完稅證明，直接去稅務(wù)局紅沖了就行。
84785031
07/03 11:46
那我個(gè)稅申報(bào)現(xiàn)在不報(bào)了還是報(bào)完再申請(qǐng)退稅?這個(gè)發(fā)票是3月份開(kāi)的，一直沒(méi)有申報(bào)，剛稅務(wù)電話催
郭老師
07/03 11:48
你好，不需要申報(bào)的，你申報(bào)了之后還得更正。
84785031
07/03 11:58
代開(kāi)紙質(zhì)的找不到 網(wǎng)上打印行嗎
郭老師
07/03 12:00
不可啊，發(fā)票找不到了，根本就沒(méi)法紅沖。
84785031
07/03 12:19
找不到了，怎么處理?掛失嗎？還是怎么的?
郭老師
07/03 12:21
你好，需要報(bào)備發(fā)票丟失，但是他沒(méi)法作廢了，沒(méi)法紅沖了，做不了了。
只能交稅。
84785031
07/03 12:42
我找到了 發(fā)票，還有一個(gè)問(wèn)題 達(dá)人發(fā)票取得不及時(shí)，6月費(fèi)用，可能10月才能取得，我是借 費(fèi)用 貸 其他貨幣資金 嗎？還是怎么處理？
郭老師
07/03 12:43
可以的，可以正常做的，實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了就可以做。
84785031
07/03 14:26
實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了，但是發(fā)票不及時(shí)開(kāi)，一般都比實(shí)際發(fā)生錯(cuò)后個(gè)好幾個(gè)月，像這種的我也可以直接入費(fèi)用?比如幾個(gè)月后開(kāi)了我在放入做費(fèi)用的那個(gè)月里?還是先暫估
郭老師
07/03 14:29
可以的，按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就可以的，和有發(fā)票的一樣。
84785031
07/03 14:54
可以不用掛預(yù)付?
郭老師
07/03 14:54
可以的，可以不掛的。
84785031
07/03 16:28
我覺(jué)得不掛 不知道還有多少票沒(méi)有回來(lái)
郭老師
07/03 16:29
那你就先暫估，暫估的話，應(yīng)付賬款暫估，企業(yè)管理費(fèi)用貸，應(yīng)付賬款暫估。
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