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老師好！ 請問如果公司銷售機器后時正常開票結(jié)轉(zhuǎn)成本了，那每月保養(yǎng)開出去的保養(yǎng)票需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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你好！是的，有收入就要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本。
07/03 09:55
84784976 
07/03 10:05
老師保養(yǎng)不是人工費嗎，那成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
宋生老師 
07/03 10:09
你好！借制造費用-人工費 貸應(yīng)付職工薪酬
84784976
07/03 10:22
老師就是計提工資的時候維修人員的工資計入制造費用工資，再結(jié)轉(zhuǎn)，借：生產(chǎn)成本（需要二級科目嗎）貸制造費用工資？
宋生老師
07/03 10:25
你好！是的，就是這樣了
84784976
07/03 10:34
老師生產(chǎn)成本的二級科目寫？
2.還需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
宋生老師
07/03 10:38
你好！生產(chǎn)成本-制造費用就行
84784976
07/03 10:40
老師不需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎，若需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)好呢
宋生老師
07/03 10:43
這個不用做主營業(yè)務(wù)成本，是賣出貨之后對應(yīng)收入的部分才接著成本。
84784976
07/03 10:55
1.保養(yǎng)時開票不用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？那這樣生產(chǎn)成本不是一直有余額？
2.如果之前會計記賬時，2023年9月購入洗衣機她計入固定資產(chǎn)，但是到現(xiàn)在都沒有計提折舊費。那現(xiàn)在我需要怎么做合理呢？
宋生老師
07/03 10:59
你好！1你有收入，就計入成本。
2這個正規(guī)的做法是補充計提折舊。
84784976
07/03 11:03
老師！1.我搞糊涂了，你不是說保養(yǎng)收入計入生產(chǎn)成本嗎？那生產(chǎn)成本不是一直有余額呢？
2.補充計提麻煩寫一下會計分錄，還需要調(diào)整以前年度損益嗎？
宋生老師
07/03 11:05
你好！保養(yǎng)，直接計入主營業(yè)務(wù)成本-保養(yǎng)成本-人工費，材料費，更合適一些
2，是要調(diào)以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊
84784976
07/03 11:34
老師計入主營業(yè)務(wù)成本摘要寫什么
宋生老師
07/03 11:36
你好！這個你寫支付XX設(shè)備保養(yǎng)人工/材料等
84784976
07/03 11:55
老師你的意思是計提工資時就直接計入主營業(yè)成本嗎
宋生老師
07/03 11:56
你好，是的，就是這樣子。
84784976
07/03 12:02
老師，這樣做賬合理嗎
補計提2023年3個月折舊可以合計金額計提到一起嗎
宋生老師
07/03 12:03
你好！你如果想做正規(guī)，是可以一起，但是是計入到以前年度損益調(diào)整
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