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問題已解決
老師您好，我想問一下，我們公司在異地項(xiàng)目工程，甲方每期結(jié)算前應(yīng)核減電費(fèi)后才開票的，但是由于之前的計(jì)量結(jié)算都沒核減電費(fèi)導(dǎo)致多開了發(fā)票給甲方路建，那現(xiàn)在甲方同意我們可以開負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉，但是要我們打一個(gè)報(bào)告，要怎么寫呀老師？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
尊敬的[甲方公司名稱]：
我司[本公司名稱]，在與貴方合作的[異地項(xiàng)目工程名稱]中，由于前期計(jì)量結(jié)算工作中的疏忽，在未核減電費(fèi)的情況下為貴方開具了超出實(shí)際結(jié)算金額的發(fā)票，給雙方的財(cái)務(wù)工作帶來了不便。
經(jīng)過雙方的溝通與協(xié)商，貴方同意我司開具負(fù)數(shù)發(fā)票以沖減之前多開的金額。在此，我司深表感激。
為了確保本次發(fā)票沖紅工作的順利進(jìn)行，特向貴方提交此報(bào)告，說明相關(guān)情況如下：
1.多開發(fā)票的具體情況發(fā)票號(hào)碼：[具體發(fā)票號(hào)碼]發(fā)票金額：[具體金額]開票日期：[具體日期]
2.多開發(fā)票的原因由于我方在計(jì)量結(jié)算過程中，未將電費(fèi)進(jìn)行準(zhǔn)確核減，導(dǎo)致結(jié)算金額有誤，從而多開具了發(fā)票。
3.后續(xù)處理措施我司將嚴(yán)格按照相關(guān)稅收法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，及時(shí)開具負(fù)數(shù)發(fā)票，并將相關(guān)手續(xù)和資料準(zhǔn)備齊全。在今后的合作中，我司將加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善結(jié)算流程，杜絕此類問題再次發(fā)生。
再次對(duì)因我方工作失誤給貴方帶來的麻煩表示誠摯的歉意，并感謝貴方的理解與支持。
[本公司名稱]
[具體日期]
07/02 13:01
84785046 
07/02 13:08
是我們寫給路建的老師
樸老師 
07/02 13:10
就是上面的
上面就是給甲方的
84785046
07/02 13:10
核減電費(fèi)是路建未核減的
樸老師
07/02 13:12
尊敬的廣西路建集團(tuán)崇愛高速二分部項(xiàng)目經(jīng)理部：
您好！
我司[公司名稱]在 2020 年 5 月至 2022 年 12 月參與崇愛高速觀音山隧道施工期間，在電費(fèi)發(fā)票處理方面出現(xiàn)了失誤。
在此期間，共產(chǎn)生 7,040,709.95 元電費(fèi)。按照約定，每期計(jì)量時(shí)應(yīng)在核減電費(fèi)后開具計(jì)量發(fā)票，但實(shí)際操作中，我們開具的計(jì)量發(fā)票均包含了電費(fèi)金額，導(dǎo)致多開具了 7,040,709.95 元發(fā)票，由此產(chǎn)生 225,576.14 元稅款。
經(jīng)過與貴方的溝通，貴方同意我司通過開具負(fù)數(shù)發(fā)票的方式進(jìn)行沖減。為了清晰說明情況并順利完成發(fā)票沖減流程，特此向貴部提交本報(bào)告。
我司深知此次失誤給雙方工作帶來了不便和困擾，在此深表歉意。今后，我司將加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和約定進(jìn)行操作，避免類似錯(cuò)誤再次發(fā)生。
感謝貴部的理解與支持，如有需要我司配合的其他事項(xiàng)，請(qǐng)隨時(shí)告知。
[公司名稱]
[報(bào)告日期]
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