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問題已解決
老師，你好。我6月的社保提交了，但費沒有扣成功。我6月賬上需要做嗎？
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你好，需要借提不要做支付的。
07/02 10:13
郭老師 
07/02 10:13
需要計提，但是不要做支付。
84784999 
07/02 11:03
老師，正常賬務(wù)是這樣，但現(xiàn)在要咋個計提？
郭老師
07/02 11:05
借管理費用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保，做這一個就行。
郭老師
07/02 11:05
不發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬，社保貸，其他應(yīng)付款，個人負(fù)擔(dān)的社保，銀行存款。
郭老師
07/02 11:06
剛才寫錯了，是發(fā)工資的時候那么做。
84784999
07/02 11:11
老師，不咋會做。貸銀行存款的話，我銀行賬余額對不上
郭老師
07/02 11:12
不用做的，在應(yīng)付職工薪酬里面掛著，就表示沒有支付的。
借管理費用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保。
郭老師
07/02 11:12
計提了企業(yè)負(fù)擔(dān)的，什么都不需要做了。
84784999
07/02 11:13
老師，那就是不需要計提唄。是這個意思嗎
郭老師
07/02 11:16
只計提企業(yè)負(fù)擔(dān)的，其他的先不要做。
84784999
07/02 11:19
老師，是這個意思嗎
郭老師
07/02 11:20
是的對的，是這個意思的。
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