問題已解決

新公司前期所有的股東的款都統(tǒng)一給到一個(gè)股東保管,后來請(qǐng)來了一個(gè)人做法人就把股東的錢轉(zhuǎn)到法人手上讓他轉(zhuǎn)入到公戶分批次轉(zhuǎn)到公戶上,其次在開辦時(shí),款項(xiàng)還沒轉(zhuǎn)入公戶已經(jīng)在使用的款如何做科目處理?

84785004| 提問時(shí)間:07/02 09:04
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,其他應(yīng)收款個(gè)人。
07/02 09:06
84785004
07/02 09:08
是前期階段法人收到股東轉(zhuǎn)入的那個(gè)嗎?
84785004
07/02 09:09
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
84785004
07/02 09:10
是在某一個(gè)股東轉(zhuǎn)給法人就這樣做科目?
郭老師
07/02 09:11
借其他應(yīng)收款,股東貸其他應(yīng)付款,法人做這個(gè),他都沒有經(jīng)過公司賬戶不是。
84785004
07/02 09:12
對(duì)、沒有經(jīng)過公司的賬戶,是轉(zhuǎn)給法人讓法人轉(zhuǎn)進(jìn)去的
84785004
07/02 09:13
在還沒轉(zhuǎn)入公戶的前期法人用的那些款用來買開辦的?又如何做?
郭老師
07/02 09:15
支付出去需要有支付的證明, 借管理費(fèi)用、開辦費(fèi)等。貸,其他應(yīng)收款股東。
84785004
07/02 09:16
這個(gè)也是還沒轉(zhuǎn)入公戶之前使用的
84785004
07/02 09:16
直接提取了65000作為備用金,買東西了
郭老師
07/02 09:18
那你充這個(gè)其他應(yīng)收款股東就可以的。
84785004
07/02 09:19
不懂,太復(fù)雜了
郭老師
07/02 09:21
你好,我轉(zhuǎn)給你,你再轉(zhuǎn)出去,你那邊是不是沒有錢了?假設(shè)都花完了的情況,那是不是我你在轉(zhuǎn)出去的時(shí)候沖你的借款?當(dāng)時(shí)是相當(dāng)于是把錢給了你,你預(yù)支了錢,然后你預(yù)支了之后,你又支付出去了,相當(dāng)于是你不欠企業(yè)的錢了。
84785004
07/02 09:22
只預(yù)支部分
84785004
07/02 09:22
還有的啊
郭老師
07/02 09:23
你好,給了他1萬,花了8000,那剩余的還有2000其他應(yīng)收款借方余額2000,就是借期的應(yīng)收款。股東代其代應(yīng)付款法人1萬,借管理費(fèi)用8000,貸其他應(yīng)收款8000。那你看一下,是不是余額是2000。
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