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問題已解決
老師，我們本月第一次出口退稅，上個月就開了一張出口發(fā)票金額57萬，這次勾選進項票的稅額是6萬，在申報增值稅的時候期末留抵稅額是6萬，那這個能退下來嗎
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生產企業(yè)的可以的
07/02 07:11
84785010 
07/02 07:12
我的是生產企業(yè)，那增值稅表里在期末留底我以為會結轉到下個屬期為上期留抵稅額，不是這么理解的嗎？
郭老師 
07/02 07:16
不是這么理解的，申請退稅了
不會留著以后抵扣的
84785010
07/02 07:19
怎么知道我申請退稅了？在哪里顯示呢？
郭老師
07/02 07:28
你申報了增值稅之后再去申報出口退稅電子數據里面就有啊，我要辦稅出口退稅管理里面免抵退申報
郭老師
07/02 07:30
申報出口退稅之后，下一個月主表里增值稅15行里面會顯示，然后期末留底20行里面會給你減去這個的
84785010
07/02 07:30
免抵退稅申報表我申報了，那退稅的金額具體看哪一個表哪一欄我是這個意思，因為第一次申報，我以為看增值稅主表
郭老師
07/02 07:33
增值稅主表15行寫了，給你寫了，你看一下可以嗎？
84785010
07/02 07:33
這次沒有給我寫啊，就在期末留底里面有個稅額就是這次勾選進項的稅額
郭老師
07/02 07:37
下個月不是嗎
你這個月就退嗎
你才申報了
也不可能給你退稅還讓你留底的
84785010
07/02 07:37
主表15行是不是要手動填寫出口額的7萬，然后勾選的進項稅額6萬，取小的按6萬退呢？
郭老師
07/02 07:38
你好
自動的
退多少
看你出口退稅申報表
應退稅額
84785010
07/02 07:39
你剛剛的是什么意思？上個月我開的出口發(fā)票這個月申報不是這個月退還要到下個月申報退？
郭老師
07/02 07:40
這個月申請退稅
下個月增值稅主表15行顯示啊
不都是先申報增值稅
再申請出口退稅
你申報增值稅不知道這個月需要退稅的金額
所以這個月15行不顯示
84785010
07/02 07:42
那到下個月的話顯示到15行的是這次的留底稅6萬，還是對應的57萬的出口發(fā)票應退的7萬呢
郭老師
07/02 07:43
你這個月申報了出口退稅，應退稅額是多少？你先說一下這個可以嗎？我不知道你應該退多少
算不出來
你需要回復
郭老師
07/02 07:44
這個申請表里面有
18就是
84785010
07/02 07:48
這個申報表里面18是6萬，但是我一直理解的就是應該是在增值稅申報表里面退稅額是6萬，我申報的時候一個負數出來不就是我要退的錢嗎？
郭老師
07/02 07:58
你好，就是退6萬
申報表里面哪里出現負數？
84785010
07/02 07:59
申報表里面沒負數，以前申報匯算清繳如果有退稅在申報的時候金額會是負數啊我是這個意思
郭老師
07/02 08:00
你好，匯算清繳是企業(yè)所得稅，
出口退稅沒有這一個不一樣
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