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問題已解決
老師，那我2021年調減了329800我家當年是虧損的，對21年沒什么影響，22面跟23年，分別做了一筆分錄，改下A15080這個表，也不用補交稅？郭老師，在么
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你好，21年之后是不需要補稅的，他是納稅調節(jié)，相反會抵扣的。只有2022年才需要納稅調增，調增之后有盈利的需要補稅。
07/01 20:34
84784948 
07/01 20:36
老師哪個22年不是需要調增么，咱們只是把A105080這個表改了，其他的不是不變么？老師
郭老師 
07/01 20:36
你之前抵扣了嗎？你抵扣了就調增，沒有抵扣的調增不了。這個你需要自己判斷
84784948
07/01 20:40
老師，是21年一次性抵扣完了，是不是就是抵扣完了
郭老師
07/01 20:41
第二年納稅調增，人家是正常按月折舊做了管理費用的你做了嗎？你調增的話少抵扣了
84784948
07/01 20:43
老師，那我2021年調減了329800我家當年是虧損的，對21年沒什么影響，22面跟23年，分別做了一筆分錄，改下A15080這個表，也不用補交稅？郭老師，在么老師，我家賬上沒提折舊
郭老師
07/01 20:44
是的，對的是的對的是的對的是的對的是的對的是的對的，還有其他的嗎？
郭老師
07/01 20:44
沒有折舊那你為什么調增
你給我解釋一下可以吧。你一定要給我解釋一下，要不我不知道你不明白在哪里呀。一下午了，這個問題。
郭老師
07/01 20:44
從哪里理解需要調整的？
84784948
07/01 20:51
老師你別生氣，我理解調增了，我家不需要調增，因為賬上每個月沒計提折舊，我家2020年調增了329800補交這些所得稅就可以了，21年調減329800我家是虧損的也不需要交稅，然后22年跟23年只改了A105080這個表對主表沒有影響，主表數沒變，也不需要交稅，需要在賬上做兩筆分錄，借利潤分配未分配利潤貸累計折舊對么老師
郭老師
07/01 20:52
對的對的，需要正常做賬務處理。
84784948
07/01 21:00
老師，哪個車折舊4年，那24跟25年也得像2022年那么做呢，匯算清繳的時候，然后每年賬上也需要做利潤分配這個分錄么
郭老師
07/01 21:06
不能
當年的你就做管理費用就可以的
借管理費用
貸累計折舊
調增
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