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老師，發(fā)現(xiàn)23年的固定資產(chǎn)一直都沒有累計折舊，這個該怎么處理？
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您好，現(xiàn)在補計提折舊就可以了
07/01 20:14
84784990 
07/01 20:19
老師，這個該怎么補，把23年的也補了嗎？可是23年的都已經(jīng)匯算清繳了
劉艷紅老師 
07/01 20:19
借：利潤分配-未分配
貸：累計折舊
84784990
07/01 20:43
老師，23年和24年的第一季度報表都報送了，有影響嗎
劉艷紅老師
07/01 20:43
這個沒事的，按我寫的來做賬就可以了
84784990
07/01 21:03
那1-3月第一季度的補計提該怎么做分錄呢？
劉艷紅老師
07/01 21:05
這個直接計管理費用就可以了
84784990
07/01 21:06
借管理費用，貸累計折舊嗎
劉艷紅老師
07/01 21:12
是的， 是的， 就是這樣做的
84784990
07/01 22:12
老師，那還需要去更正23年的財務(wù)報表，匯算清繳那些嗎？
劉艷紅老師
07/01 22:13
不用呀，調(diào)賬就可以了哦
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