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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我司21年發(fā)了一件貨給客戶，但客戶到24年6月才退回我司，請(qǐng)問我入庫存是按當(dāng)時(shí)出的含稅成本嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！是的，就是這樣了
07/01 18:16
84785008 
07/01 18:18
那如果是2024年5月發(fā)，2024年6月退回來呢，是按照5月發(fā)出的不含稅成本入賬嗎？？
宋生老師 
07/01 18:18
你好！是的。是這樣對(duì)應(yīng)
84785008
07/01 18:19
為什么跨年就含稅，不跨年就按不含稅呢？
宋生老師
07/01 18:20
你好！這個(gè)不是因?yàn)榭缒昊蛘卟豢缒?是看你有沒有抵扣的。
有抵扣，就按不含稅。沒有抵扣，就是含稅
84785008
07/01 18:26
在當(dāng)時(shí)入庫時(shí)，已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，即是2021年已經(jīng)發(fā)出那個(gè)貨，2024年我進(jìn)庫存都是按不含稅？
宋生老師
07/01 18:28
你好！是的。已經(jīng)抵扣了的，就按不含稅
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