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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，我做完借利潤(rùn)分配利潤(rùn)8萬(wàn)多貸累計(jì)折舊8萬(wàn)多，老師那我A105080這個(gè)表第二列跟第5列都不填，其他行怎么填，謝謝郭老師
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第一列填寫(xiě)固定資產(chǎn)的原值。
第二列填寫(xiě)0。
第三列填寫(xiě)的是你以前賬上折舊的金額，這個(gè)是哪一年的，看你上一年填寫(xiě)的金額就可以
然后第四列填寫(xiě)固定資產(chǎn)的原值。
第五列填寫(xiě)0
2024 07/01 16:01
84784948 
2024 07/01 16:08
老師我家只有車(chē)固定資產(chǎn)沒(méi)有其他的，是不是第一列第四列填寫(xiě)資產(chǎn)原值，第二第五填0第三列，填啥不知道老師？
郭老師 
2024 07/01 16:09
第三列填寫(xiě)的是上一年的金額，你看下你上一年填寫(xiě)過(guò)沒(méi)有。沒(méi)有的話，就填寫(xiě)了。
84784948
2024 07/01 16:14
老師那第三列填寫(xiě)是12個(gè)月的折舊數(shù)，老師。是不是得填負(fù)數(shù)，也就是-8萬(wàn)多？
郭老師
2024 07/01 16:16
不對(duì)呀，什么時(shí)間做了-80,000什么時(shí)間做的負(fù)數(shù)
84784948
2024 07/01 16:22
老師那這塊不填負(fù)數(shù)就是A105000這個(gè)表納稅調(diào)整明細(xì)表，帶過(guò)來(lái)得32行直接就是-80000多了么，老師，老師這個(gè)不是調(diào)增么，之前調(diào)減是正數(shù)啊
郭老師
2024 07/01 16:24
這是哪一年的匯算清繳，你看所屬期。
84784948
2024 07/01 16:26
老師這是做2022年得匯算清繳，因?yàn)?021年的一次扣除了，2022年調(diào)增
郭老師
2024 07/01 16:27
你怎么又調(diào)整了？你賬上做的是管理費(fèi)用嗎？你預(yù)繳的時(shí)候抵扣了嗎？你調(diào)的？
84784948
2024 07/01 16:30
老師，剛才不是說(shuō)現(xiàn)在做一愛(ài)分錄借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)8萬(wàn)，貸累計(jì)折舊8萬(wàn)，這個(gè)不是2022年的分錄然后2022年匯算時(shí)候調(diào)增么老師，不是這么說(shuō)的么？
郭老師
2024 07/01 16:30
你好，你預(yù)繳的時(shí)候這個(gè)抵扣了嗎？利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)并沒(méi)有抵扣當(dāng)年的利潤(rùn)呀，所以不需要納稅調(diào)增了。
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