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郭老師，你哪個(gè)利潤分配，未分配利潤說的是哪年的，如果2022年需要調(diào)整，現(xiàn)在怎么做賬啊

84784948| 提問時(shí)間：07/01 15:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
利潤分配，未分配利潤是今年做 借固定資產(chǎn)貸利潤分配未分配利潤328900。這個(gè)是你調(diào)整到固定資產(chǎn)的，然后2020年需要納稅調(diào)增，因?yàn)槟闾崆暗挚哿耍阍?021年才能一次抵扣。
07/01 15:15
84784948
07/01 15:20
老師，那2022年跟2023年怎么做啊，怎么做賬怎么調(diào)表啊？
郭老師
07/01 15:21
2022年借利潤分配，未分配利潤貸累計(jì)折舊 第二列和第五列都不要填寫。
郭老師
07/01 15:21
然后2023年也是這一個(gè)。
84784948
07/01 15:26
老師，那是不是也是現(xiàn)在做這個(gè)分錄啊，還是，得回去改2022年得賬，再做這個(gè)分錄?。?/div>
郭老師
07/01 15:26
你好，你回去改2022年的話就不一樣了。你2022年做的當(dāng)年的話，就借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊需要做12個(gè)月，每個(gè)月都做這一個(gè)。
84784948
07/01 15:29
老師那我不回去改賬我現(xiàn)在做，借利潤分配，未分配利潤8萬多12個(gè)月的折舊貸累計(jì)折舊8萬多12個(gè)月的數(shù)對(duì)么老師
郭老師
07/01 15:29
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784948
07/01 15:47
老師，是不是這個(gè)意思，就是一次性折舊了，以后年度調(diào)增，是因?yàn)槟阗~上每個(gè)月都提折舊了，是每個(gè)月都進(jìn)費(fèi)用了，所以才匯算的時(shí)候才調(diào)增，就是相當(dāng)于一次性扣除了，完了又調(diào)出來了，就是啥也沒整，然后賬上是按月提折舊，按月進(jìn)費(fèi)用了，
郭老師
07/01 15:49
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784948
07/01 15:50
老師，是不是賬上沒做，一一次性扣了，我又調(diào)出來，那相當(dāng)于這個(gè)車，沒提折舊對(duì)吧老師
郭老師
07/01 15:51
你好，你這是提前一次抵扣了，你應(yīng)該在2021年一次抵扣，結(jié)果你在20年就抵扣了。
郭老師
07/01 15:52
一次做了管理費(fèi)用，一次在2022年就抵扣了。你這是提前抵扣。
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