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郭老師，你哪個利潤分配，未分配利潤說的是哪年的，如果2022年需要調整，現(xiàn)在怎么做賬啊
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利潤分配，未分配利潤是今年做
借固定資產貸利潤分配未分配利潤328900。這個是你調整到固定資產的，然后2020年需要納稅調增，因為你提前抵扣了，你在2021年才能一次抵扣。
2024 07/01 15:15
84784948 
2024 07/01 15:20
老師，那2022年跟2023年怎么做啊，怎么做賬怎么調表??？
郭老師 
2024 07/01 15:21
2022年借利潤分配，未分配利潤貸累計折舊
第二列和第五列都不要填寫。
郭老師
2024 07/01 15:21
然后2023年也是這一個。
84784948
2024 07/01 15:26
老師，那是不是也是現(xiàn)在做這個分錄啊，還是，得回去改2022年得賬，再做這個分錄??？
郭老師
2024 07/01 15:26
你好，你回去改2022年的話就不一樣了。你2022年做的當年的話，就借管理費用貸累計折舊需要做12個月，每個月都做這一個。
84784948
2024 07/01 15:29
老師那我不回去改賬我現(xiàn)在做，借利潤分配，未分配利潤8萬多12個月的折舊貸累計折舊8萬多12個月的數(shù)對么老師
郭老師
2024 07/01 15:29
是的，對的，是這么做的。
84784948
2024 07/01 15:47
老師，是不是這個意思，就是一次性折舊了，以后年度調增，是因為你賬上每個月都提折舊了，是每個月都進費用了，所以才匯算的時候才調增，就是相當于一次性扣除了，完了又調出來了，就是啥也沒整，然后賬上是按月提折舊，按月進費用了，
郭老師
2024 07/01 15:49
是的，對的，是這么做的。
84784948
2024 07/01 15:50
老師，是不是賬上沒做，一一次性扣了，我又調出來，那相當于這個車，沒提折舊對吧老師
郭老師
2024 07/01 15:51
你好，你這是提前一次抵扣了，你應該在2021年一次抵扣，結果你在20年就抵扣了。
郭老師
2024 07/01 15:52
一次做了管理費用，一次在2022年就抵扣了。你這是提前抵扣。
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