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請問老師 我們上個月確認的未開票收入 這個月開了 怎么做賬
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您好，上月 未開票收入 正 申報增值和入賬，本月未開票收入 負 和藍字發(fā)票 申報增值稅和入賬
未開票收入
借：應(yīng)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
下月開票了先沖
借：應(yīng)收 （負） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（負） 銷項稅（負）
藍票
借：應(yīng)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
07/01 11:27
84785033 
07/01 11:40
那成本呢上月也結(jié)轉(zhuǎn)了呢
廖君老師 
07/01 11:42
您好，是的，本月沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)
84785033
07/01 11:51
那就是本月再不用沖成本了嗎
廖君老師
07/01 11:52
您好，?是的，本月只有一正一負2個收入的分錄
84785033
07/01 11:53
老師 那就是上月我做了成本結(jié)轉(zhuǎn)了 這個月也不用再沖再做了吧 只有收入正負就行了吧
廖君老師
07/01 11:58
您好，是的，是這么操作的哦
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