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老師，我剛接手不知道暫估入庫材料到哪個(gè)日期，現(xiàn)在也不知道開票開的是什么時(shí)候材料入庫。我該從何下手
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您好，這個(gè)的話，是目前新暫估的嗎，還是啥
07/01 09:55
84785026 
07/01 09:57
以前暫估入庫材料
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07/01 09:59
現(xiàn)在開票過來我對照了一下，看到幾張是以前的也不知道暫估到哪里了
84785026
07/01 09:59
是不是暫估入庫材料每個(gè)月都會清，只要沒開票
小鎖老師 
07/01 10:01
是的，暫估只要入庫后，月底不開票，都需要清理
84785026
07/01 10:02
那如果來票有開以前的和本月的是不是要沖賬？分錄怎么做？
小鎖老師
07/01 10:03
暫估沖銷啊，沖銷后，正常開票入庫
84785026
07/01 10:03
分錄怎么寫？
小鎖老師
07/01 10:08
借 庫存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)付賬款
84785026
07/01 10:15
就是暫估入庫到?jīng)_賬整個(gè)分錄怎么寫，能幫忙寫下嗎？
小鎖老師
07/01 10:16
1、暫估入庫憑證借:原材料或庫存商品（附明細(xì)）
? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款--暫估材料
2、次月沖回暫估入庫憑證借:原材料或庫存商品（紅字）
? ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款--暫估材料（紅字）
3、收到發(fā)票該怎樣做就怎樣做就OK了
84785026
07/01 10:17
原材料這個(gè)金額是不含稅價(jià)吧？稅不能暫估
小鎖老師
07/01 10:17
嗯對是這個(gè)意思的了
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