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問題已解決
這個(gè)開票對(duì)嗎大類維修的
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，稅率是不是13%呀，明細(xì)是這樣開的
06/30 21:55
84785016 
07/01 06:56
老師不太明白具體說下謝謝謝謝
84785016
07/01 06:59
然后這個(gè)其實(shí)如果像這里說的維修更換配件對(duì)應(yīng)是包出去叫別人去做，對(duì)方也要開勞務(wù)*維修更換配件發(fā)票給我嗎，開計(jì)算機(jī)配套產(chǎn)品*維修更換配件問題不大吧，比如我這的銷售勞務(wù)*維修更換配件一項(xiàng)100元，我包出去叫其他公司做對(duì)方開票維修更換配件一項(xiàng)80元對(duì)吧，
84785016
07/01 06:59
老師看下
84785016
07/01 06:59
老師看下
廖君老師 
07/01 07:02
您好，是這樣開票的，我們包出去，當(dāng)然要從中賺一些的，
84785016
07/01 08:54
那對(duì)方成本發(fā)票開票大類是計(jì)算機(jī)配套產(chǎn)品*維修更換配件，然后我的銷售發(fā)票是勞務(wù)*維修更換配件，大類不太一樣能入賬抵扣企稅嗎取得對(duì)方成本發(fā)票
84785016
07/01 08:55
就是我的收入成本一樣開票內(nèi)容發(fā)票大類不太一樣沒關(guān)系吧，我的收入是外包出去給別人的公司做對(duì)方開的一樣性質(zhì)業(yè)務(wù)內(nèi)容的發(fā)票吧
廖君老師
07/01 08:58
您好，那我們抄供應(yīng)商的項(xiàng)目嘛，就匹配了
84785016
07/01 09:24
不太明白具體說下，上面取得成本發(fā)票對(duì)方那樣開票對(duì)嗎
廖君老師
07/01 09:26
您好，是的，我們是先取得供應(yīng)商的發(fā)票，按照他們的項(xiàng)目名稱來開票，這樣就沒有這個(gè)擔(dān)心了
84785016
07/01 09:28
關(guān)鍵對(duì)方開票大類是對(duì)方成本發(fā)票開票大類是計(jì)算機(jī)配套產(chǎn)品*維修更換配件，然后我的銷售發(fā)票是勞務(wù)*維修更換配件，大類不太一樣能入賬抵扣企稅嗎取得對(duì)方成本發(fā)票，可以吧我說這個(gè)
廖君老師
07/01 09:38
哦哦，這個(gè)是沒有關(guān)系的，確實(shí)供應(yīng)商是有庫存出去的，我們沒有?？梢缘挚鄣?/div>
84785016
07/01 09:41
都沒有問題吧
廖君老師
07/01 09:42
您好，是的，這個(gè)沒有問題的，業(yè)務(wù)真實(shí)，
84785016
07/01 09:52
我上次暫估成本是283790，對(duì)方來的發(fā)票283788，少了2怎么做賬報(bào)稅，上次暫估成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估283790，現(xiàn)在發(fā)票到了紅沖負(fù)數(shù)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款283790，然后按借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商283788，借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸銀行存款283788嗎，當(dāng)時(shí)暫估283790是當(dāng)時(shí)影響損益吧
84785016
07/01 09:52
貨物發(fā)票
84785016
07/01 09:55
那這個(gè)月發(fā)票來的是283790-283790=0，做283788是影響少了2嗎
廖君老師
07/01 10:05
您好，
暫估
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?283790 ?貸：應(yīng)付賬款暫估? ?283790
收到發(fā)票
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -283790??貸：應(yīng)付賬款暫估? ?-283790
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本283788?貸：應(yīng)付賬款暫估? ?283788
2的差異影響本期，金額很小，正常的
84785016
07/01 10:14
5月份賬上暫估
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 283790 貸：應(yīng)付賬款暫估 283790
6月份收到發(fā)票
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -283790 貸：應(yīng)付賬款暫估 -283790
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本283788 貸：應(yīng)付賬款某供應(yīng)商 283788，然后借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸銀行存款283788對(duì)吧，6月份做三個(gè)分錄對(duì)吧6月份紅沖283799做283788實(shí)際然后付款283788當(dāng)月?lián)p益就減少2對(duì)吧沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)5月6月份成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)損益吧，5月份影響損益是成本283788比如收入30萬利潤(rùn)就2萬對(duì)吧
2的差異影響本期，金額很小，正常的
廖君老師
07/01 10:16
您好，是的，就是這么做的哦
84785016
07/01 10:20
如果是暫估100，收到發(fā)票120，怎么做賬報(bào)稅呢
廖君老師
07/01 10:23
您好，5月份賬上暫估
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100? 貸：應(yīng)付賬款暫估100??
6月份收到發(fā)票
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -100? 貸：應(yīng)付賬款暫估 -100
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 120? 貸：應(yīng)付賬款某供應(yīng)商 120
84785016
07/01 18:58
5月份賬上暫估
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸：應(yīng)付賬款暫估100 （當(dāng)月收入比如120成本100利潤(rùn)就20對(duì)吧，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本影響損益沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本損益吧）
6月份收到發(fā)票
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -100 貸：應(yīng)付賬款暫估 -100
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 120 貸：應(yīng)付賬款某供應(yīng)商 120，然后借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸銀行存款120，（當(dāng)月紅沖100做成本120付款120，比如收入200，成本-20利潤(rùn)就180對(duì)吧沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本損益吧），所以不管當(dāng)月暫估多少成本按實(shí)際多或者少成本做紅沖原來暫估成本付款實(shí)際成本，暫估跟到發(fā)票都不會(huì)重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)損益成本吧
廖君老師
07/01 19:19
您好，是的，把握一點(diǎn)，來發(fā)票沖以前就不會(huì)重復(fù)，一正一負(fù)2個(gè)分錄
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