免費(fèi)問(wèn)答

都沒(méi)有問(wèn)題吧

您好，是的，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的，業(yè)務(wù)真實(shí)，

我上次暫估成本是283790，對(duì)方來(lái)的發(fā)票283788，少了2怎么做賬報(bào)稅，上次暫估成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估283790，現(xiàn)在發(fā)票到了紅沖負(fù)數(shù)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款283790，然后按借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商283788，借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸銀行存款283788嗎，當(dāng)時(shí)暫估283790是當(dāng)時(shí)影響損益吧

貨物發(fā)票

那這個(gè)月發(fā)票來(lái)的是283790-283790=0，做283788是影響少了2嗎

您好， 暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?283790 ?貸：應(yīng)付賬款暫估? ?283790 收到發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -283790??貸：應(yīng)付賬款暫估? ?-283790 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本283788?貸：應(yīng)付賬款暫估? ?283788 2的差異影響本期，金額很小，正常的

5月份賬上暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 283790 貸：應(yīng)付賬款暫估 283790 6月份收到發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -283790 貸：應(yīng)付賬款暫估 -283790 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本283788 貸：應(yīng)付賬款某供應(yīng)商 283788，然后借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸銀行存款283788對(duì)吧，6月份做三個(gè)分錄對(duì)吧6月份紅沖283799做283788實(shí)際然后付款283788當(dāng)月?lián)p益就減少2對(duì)吧沒(méi)有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)5月6月份成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)損益吧，5月份影響損益是成本283788比如收入30萬(wàn)利潤(rùn)就2萬(wàn)對(duì)吧 2的差異影響本期，金額很小，正常的

您好，是的，就是這么做的哦

如果是暫估100，收到發(fā)票120，怎么做賬報(bào)稅呢

您好，5月份賬上暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100? 貸：應(yīng)付賬款暫估100?? 6月份收到發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -100? 貸：應(yīng)付賬款暫估 -100 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 120? 貸：應(yīng)付賬款某供應(yīng)商 120

5月份賬上暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸：應(yīng)付賬款暫估100 （當(dāng)月收入比如120成本100利潤(rùn)就20對(duì)吧，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本影響損益沒(méi)有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本損益吧） 6月份收到發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -100 貸：應(yīng)付賬款暫估 -100 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 120 貸：應(yīng)付賬款某供應(yīng)商 120，然后借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸銀行存款120，（當(dāng)月紅沖100做成本120付款120，比如收入200，成本-20利潤(rùn)就180對(duì)吧沒(méi)有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本損益吧），所以不管當(dāng)月暫估多少成本按實(shí)際多或者少成本做紅沖原來(lái)暫估成本付款實(shí)際成本，暫估跟到發(fā)票都不會(huì)重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)損益成本吧

您好，是的，把握一點(diǎn)，來(lái)發(fā)票沖以前就不會(huì)重復(fù)，一正一負(fù)2個(gè)分錄