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給客戶公司的返點(diǎn),這返點(diǎn)不能取得發(fā)票,有什么可行的處理方法?

84785038| 提問時(shí)間:06/30 16:35
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
可以給客戶開具紅字增值稅發(fā)票 把返點(diǎn)的金額開成負(fù)數(shù)金額
06/30 16:36
84785038
06/30 16:38
比如給對(duì)方開了10萬的普票,已經(jīng)開出來了,又給對(duì)方開了1萬紅字普票,是不是對(duì)方所得稅只能抵扣9萬?‘
鐘存老師
06/30 16:41
是不是對(duì)方所得稅只能抵扣9萬?‘【回復(fù):是的】
84785038
06/30 16:43
還有沒其他辦法,這是私下返點(diǎn)給銷售的,不能讓對(duì)方公司知道
鐘存老師
06/30 16:47
這種的稅務(wù)上也體現(xiàn)不了 因?yàn)槎悇?wù)給個(gè)人支付費(fèi)用金額是個(gè)人所得稅稅率是20%
84785038
06/30 16:52
那是不是只能算費(fèi)用,然后沒票就納稅調(diào)增了
鐘存老師
06/30 18:00
可以費(fèi)用 但是不要銀行支付 銀行支付回單顯示為 個(gè)人的 后期稅務(wù)局檢查可能還會(huì)追究沒有代扣個(gè)稅的責(zé)任
84785038
06/30 18:00
那這種也不可能打給公司?。坑惺裁春棉k法?
鐘存老師
06/30 18:02
實(shí)務(wù)中有的單位支付給職工 職工轉(zhuǎn)付個(gè)人
84785038
06/30 19:26
懂了,謝謝老師
鐘存老師
06/30 20:11
不客氣 祝您工作順利
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