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給客戶公司的返點,這返點不能取得發(fā)票,有什么可行的處理方法?

84785038| 提問時間:06/30 16:35
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
可以給客戶開具紅字增值稅發(fā)票 把返點的金額開成負數(shù)金額
06/30 16:36
84785038
06/30 16:38
比如給對方開了10萬的普票,已經(jīng)開出來了,又給對方開了1萬紅字普票,是不是對方所得稅只能抵扣9萬?‘
鐘存老師
06/30 16:41
是不是對方所得稅只能抵扣9萬?‘【回復(fù):是的】
84785038
06/30 16:43
還有沒其他辦法,這是私下返點給銷售的,不能讓對方公司知道
鐘存老師
06/30 16:47
這種的稅務(wù)上也體現(xiàn)不了 因為稅務(wù)給個人支付費用金額是個人所得稅稅率是20%
84785038
06/30 16:52
那是不是只能算費用,然后沒票就納稅調(diào)增了
鐘存老師
06/30 18:00
可以費用 但是不要銀行支付 銀行支付回單顯示為 個人的 后期稅務(wù)局檢查可能還會追究沒有代扣個稅的責(zé)任
84785038
06/30 18:00
那這種也不可能打給公司???有什么好辦法?
鐘存老師
06/30 18:02
實務(wù)中有的單位支付給職工 職工轉(zhuǎn)付個人
84785038
06/30 19:26
懂了,謝謝老師
鐘存老師
06/30 20:11
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