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然后我收到一筆92萬的項目工程款 開了92萬的9個稅率點專票出去了 然后現(xiàn)在收到了60萬的13個稅率的專票回來 還有20萬3個點的勞務(wù)專票再不考慮 在不考慮公司其他業(yè)務(wù)的情況下 我要交 我就這一筆業(yè)務(wù)我公司要交多少增值稅和企業(yè)所得稅??？。然后我收到一筆92萬的項目工程款 開了92萬的9個稅率點專票出去了 然后現(xiàn)在收到了60萬的13個稅率的專票回來 還有20萬3個點的勞務(wù)專票再不考慮 在不考慮公司其他業(yè)務(wù)的情況下 我要交 我就這一筆業(yè)務(wù)我公司要交多少增值稅和企業(yè)所得稅??？。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，同學(xué)，老師確定一下題目內(nèi)容進行給你計算
92萬，60萬和20萬都是發(fā)票的含稅金額哈！
06/30 11:36
84784984 
06/30 11:51
是類 全是含稅的
潘潘老師 
06/30 12:05
1.不含稅收入=92萬/(1+9%)=84.4
銷項稅=84.4*9%=7.6
2.不含稅成本=60萬/(1+13%)+20萬/(1+3%)
= 53.09+19.42=72.51萬
進項稅=53.09*13%+19.42*3%=6.9+0.58=7.48萬
需要交的增值稅為銷項稅7.6-進項稅7.48=0.12萬
利潤=收入84.4-成本72.51=11.89
貴司如果為小微企業(yè)政策所得稅11.89*5%=0.59萬元
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