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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，上個(gè)月掛帳5萬(wàn)，貸：應(yīng)付款5萬(wàn)；后來(lái)實(shí)際支付10萬(wàn)，直接借：應(yīng)付10萬(wàn)。假如上個(gè)月結(jié)賬了，應(yīng)付款借方有余額，這個(gè)月我怎么平掉它呢？
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您好
請(qǐng)問(wèn)商品收到了嗎
是前期支付了5萬(wàn) 現(xiàn)在收貨到了10萬(wàn) 又支付了5萬(wàn) 對(duì)嗎
06/29 20:42
84784966 
06/29 20:46
收到貨了，是前期收到5萬(wàn)發(fā)票，就貸應(yīng)付款5萬(wàn)；但是實(shí)際支付了10萬(wàn)，就借應(yīng)付款10萬(wàn)
bamboo老師 
06/29 20:48
那您多支付了5萬(wàn) 后期還會(huì)收到貨物的吧
84784966
06/29 20:50
后期就收到個(gè)發(fā)票
84784966
06/29 20:50
是建筑服務(wù) 實(shí)際支付10萬(wàn) 人家就提供結(jié)算表了
84784966
06/29 20:51
支付完10萬(wàn)，人家就立馬把發(fā)票 結(jié)算單補(bǔ)上了
bamboo老師
06/29 20:52
那后期提供結(jié)算表的金額是多少金額呢?
后期收到發(fā)票或者結(jié)算表 也要貸應(yīng)付賬款的
84784966
06/29 20:52
這是之前的已經(jīng)結(jié)賬了 就是怎么把這個(gè)應(yīng)付款平掉
bamboo老師
06/29 20:52
前面收到5萬(wàn)發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
84784966
06/29 20:53
貸應(yīng)付款5萬(wàn)
bamboo老師
06/29 20:54
您當(dāng)時(shí)借方用的什么科目 現(xiàn)在還是一樣的寫分錄就好了啊
84784966
06/29 20:55
但是結(jié)算單發(fā)票都在上個(gè)月了 可以直接光寫個(gè)分錄平掉嗎？
bamboo老師
06/29 20:56
結(jié)算單發(fā)票都在上個(gè)月了 可以直接光寫個(gè)分錄平掉? 摘要可以注明 發(fā)票結(jié)算單見(jiàn)上月某號(hào)憑證
或者把上月的發(fā)票跟結(jié)算單復(fù)印一下做分錄附件?
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