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問題已解決
這個怎么開票，開票大類是勞務(wù)嗎
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您好，是的，這是加工修理維配勞務(wù)
06/29 04:59
84785016 
06/29 05:03
維修配件那些以后不能選勞務(wù)，本身就是計(jì)算機(jī)配件更換類的，我公司老板跟對方收票方，到底對不對
84785016
06/29 05:06
難道他的意思就是這些配件不是修理修配，是全部換新的，銷售配件嗎，按銷售貨物大類嗎，這樣開票內(nèi)容應(yīng)該寫計(jì)算機(jī)外部設(shè)備*增加會議主機(jī)轉(zhuǎn)換器及監(jiān)控錄像主機(jī)嗎，不要開勞務(wù)*維修更換配件嗎
84785016
06/29 05:07
按比較大的金額寫增加轉(zhuǎn)換器及主機(jī)嗎，小的金額開票不體現(xiàn)嗎
廖君老師 
06/29 05:12
您好，這個有貨物也有勞務(wù)，本是混合銷售，都是13%稅率，客戶要求貨物和勞務(wù)分開開具，我們就按勞務(wù)要求把圖中9號開到發(fā)票中
84785016
06/29 05:14
不太明白具體詳細(xì)說下，我是小規(guī)模
84785016
06/29 05:17
正規(guī)具體怎么開票麻煩一一寫出來老師，開票大類內(nèi)容稅率
廖君老師
06/29 05:27
您好，小規(guī)模開票是3%優(yōu)惠到1%
開票時在商品名稱里輸入您的文字，選擇后，加上星號，加上您圖中的文字就可以
84785016
06/29 05:32
3.5序號按勞務(wù)大類嗎，其他按貨物大類嗎，然后都是1個點(diǎn)稅額嗎，小規(guī)模貨物勞務(wù)服務(wù)1個點(diǎn)（不動產(chǎn)房屋租賃銷售就是5個點(diǎn)吧）做賬然后季度不超30萬稅額1個點(diǎn)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入交企稅嗎，增值稅按不含稅報企稅按含稅收入交嗎，
廖君老師
06/29 05:44
您好，是的，3.5是更換的勞務(wù)費(fèi)用，是1個點(diǎn)稅額
動產(chǎn)房屋租賃銷售就是5個點(diǎn)
3.增值稅按不含稅報企稅按含稅收入交，?這個不對，增值稅是稅，沒有不含稅的說法哦
84785016
06/29 05:48
我開票普票專票都是1個點(diǎn)吧，專票也可以3個點(diǎn)吧，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，價稅分離不就是不含稅收入嗎，到時稅額在季度收入不含稅收入不超30萬吧稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入交企稅吧借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸營業(yè)外收入吧，如果超過30萬季度不含稅收入增值稅全額交增值稅吧就不結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入交企稅吧
廖君老師
06/29 06:07
哦哦，是的，是您這個理解哦
84785016
06/29 06:32
這個混合銷售類似賣空調(diào)包安裝嗎按銷售空調(diào)大類嗎不單獨(dú)體現(xiàn)服務(wù)安裝開票嗎，一般是13個點(diǎn)小規(guī)模1個點(diǎn)吧，或者我這個就開票計(jì)算機(jī)外部設(shè)備*增加會議主機(jī)轉(zhuǎn)換器及監(jiān)控錄像主機(jī) 一項(xiàng)3416元可以嗎，不體現(xiàn)勞務(wù)兩個項(xiàng)目內(nèi)容把金額全部算開票那個里面
廖君老師
06/29 06:39
您好，是的，跟賣空調(diào)差不多的理解，
計(jì)算機(jī)外部設(shè)備*增加會議主機(jī)轉(zhuǎn)換器及監(jiān)控錄像主機(jī) 一項(xiàng)3416元可以，客戶能接受就行，
84785016
06/29 07:15
那我怎么跟老板說我按勞務(wù)大類開票怎么說不是自己問題，他說開維修更換配件我按勞務(wù)沒問題吧，但是他這個表發(fā)過來就是要分開開混合銷售還是怎么解釋？
廖君老師
06/29 07:18
您好，老板給這個圖，客戶是想開成圖中明細(xì)項(xiàng)目的，里成的3.5您開成勞務(wù)
84785016
06/29 22:08
是不是1246789開成銷售貨物大類，比如公共安全設(shè)備*監(jiān)控錄像主機(jī)一臺960，其他電池*電池嗎這樣大類，然后3.5開成勞務(wù)*風(fēng)扇配件更換嗎，勞務(wù)*絞肉機(jī)配件更換嗎
84785016
06/29 22:10
這樣開票我公司對應(yīng)的成本是我公司員工或者外包出去給其他公司的勞務(wù)成本+外購貨物兩大成本嗎
84785016
06/29 22:11
這個勞務(wù)不用備注什么吧不用資質(zhì)吧，如果增值稅稅種只有商業(yè)要另外認(rèn)定增值稅稅種勞務(wù)，附屬行業(yè)維修嗎
84785016
06/29 22:14
2可以外包出去給個人叫個人去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給我公司做勞務(wù)成本嗎，一般個稅的綜合所得除了工資，還有哪些屬于勞務(wù)報酬，稿酬，還有什么怎么判斷呢
廖君老師
06/29 22:17
您好，1.上面3條我細(xì)讀了，就是這么理解的
2.是勞務(wù)報酬，不用去稅務(wù)大廳，自已在手機(jī)上開
打開支付寶搜索電子稅務(wù)
點(diǎn)擊代開增值稅普票
點(diǎn)開增值稅普票
填好生產(chǎn)銷售行為
購買方就是填公司(個人也可以)開票信息
銷售方是自己的信息
按照要求填寫勞務(wù)信息
開具電子發(fā)票
提交頁面可以填寫發(fā)送到郵箱
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