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問(wèn)題已解決
對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品多入庫(kù)，但是實(shí)物存在差異的之前就已經(jīng)處理，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，現(xiàn)在是賬實(shí)不符，賬上多，差異多少我們逐月調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，就是結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要比實(shí)際出庫(kù)多金額 ，這樣才能慢慢賬實(shí)相符
06/28 22:15
84785030 
06/28 22:31
沒(méi)有明天怎么做呢？
廖君老師 
06/28 22:32
您好，沒(méi)有明天是不是打錯(cuò)字了呀
84785030
06/28 22:37
沒(méi)有明白具體是怎么操作的呢
廖君老師
06/28 22:40
您好，賬面大于實(shí)際庫(kù)存數(shù)，本月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100，我們結(jié)轉(zhuǎn)105或110，貸：庫(kù)存商品，這樣是不是庫(kù)存就慢慢靠近實(shí)際庫(kù)存了
84785030
06/28 22:51
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與庫(kù)存商品的差用什么代替呢
廖君老師
06/28 22:53
您好，這2個(gè)科目金額一樣的呀，我說(shuō)的是本來(lái)本月?
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100? ? ? 貸：庫(kù)存商品? 100
但我們記
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 105? ? ? 貸：庫(kù)存商品? 105
是不是賬上的庫(kù)存商品變小了
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