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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，你給說一下，我們以退預(yù)繳稅的形式用公戶的錢轉(zhuǎn)到個(gè)人私戶，實(shí)際上不是退預(yù)繳稅，就是轉(zhuǎn)了一筆錢給個(gè)人，如果查到的話都涉及到什么稅種處罰
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不會(huì)處罰的，就是借錢給人家，是股東的話在年末不還要視同分紅交20%個(gè)稅
雖然對(duì)其他人沒有文件規(guī)定，但公司如果有貸款還無償借款出去，稅務(wù)可以不讓我們的利息稅前扣除哦
06/28 10:28
84784960 
06/28 10:30
不是借款
廖君老師 
06/28 10:31
您好，您的意思這個(gè)錢不會(huì)還給我們了么
84784960
06/28 10:32
就是公轉(zhuǎn)私一筆錢，如果查到的話，需不需要補(bǔ)繳所得稅
84784960
06/28 10:32
對(duì)是的就是這樣
84784960
06/28 10:38
如果查到的話，會(huì)不會(huì)涉及到補(bǔ)交企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅，滯納金
廖君老師
06/28 10:41
您好，錢收不回來，我們要把往來沖平，做營業(yè)外支出，在年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增就可以，不用另補(bǔ)交企業(yè)所得稅，就是我們白白損失了
個(gè)人所得稅的話目前是不會(huì)有，會(huì)是不能預(yù)估以后會(huì)不會(huì)查，現(xiàn)在還在查2021年個(gè)稅申報(bào)情況
沒有滯納金
84784960
06/28 10:47
如果是無票支付勞務(wù)費(fèi)，怎么做分錄，
廖君老師
06/28 10:49
哦哦，明白，不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）
借:管理費(fèi)用等-勞務(wù)費(fèi)? ?貸：銀行
這個(gè)費(fèi)用有一定風(fēng)險(xiǎn)哦，我們幫人家逃稅了，這是接受服務(wù)單位必須代扣代繳的勞務(wù)報(bào)酬
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