問(wèn)題已解決
老師 銀行余額大于實(shí)際余額800萬(wàn)該怎么處理呢
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,我們這個(gè)賬是代賬公司做的吧,這么亂,賬上有沒有其他應(yīng)付款-老板金額很大,這個(gè)可以沖銷
06/28 06:08
84784952
06/28 06:11
是從代賬公司接回來(lái)的 這種銀行回單需要自己匹配了吧
84784952
06/28 06:13
主要這是18年左右紙質(zhì)承兌的 沒有記應(yīng)收票據(jù) 都計(jì)入銀行存款了 實(shí)際紙質(zhì)承兌付出去了
廖君老師
06/28 06:14
您好,現(xiàn)在差異這么大,最好是匹配回單,找出差異在哪里,我們把原來(lái)錯(cuò)的調(diào)回來(lái),做正確的分錄,這么大的差異您要辛苦了
84784952
06/28 06:16
接回來(lái)沒有導(dǎo)賬套 之前付的都是紙質(zhì)承兌 該怎么找呢?
廖君老師
06/28 06:17
您好,當(dāng)然要賬套呀,不是交接就結(jié)束了,以前的賬我們還是要的
84784952
06/28 06:19
不給賬套 。老師這個(gè)該咋調(diào)整處理呢?
廖君老師
06/28 06:23
您好,不給不行呀,讓老板去要,以后要查賬可咋整,我們現(xiàn)在余額也不對(duì),怎么查嘛
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