免費(fèi)問答

是，要怎么做賬？借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)收款-保證金？

是的，這樣做就可以的，您好

另外，公司付的電費(fèi)是次月付本月的，電費(fèi)發(fā)票也是次月開的，那有一個(gè)月沒有生產(chǎn)和銷售，這個(gè)電費(fèi)是做制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用，月末需要分別結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本、庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本里最后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎？

是的，最后的話再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，這個(gè)是

那為什么記賬軟件只結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本呢？最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)只有管理費(fèi)用和其它開支，沒有主營業(yè)務(wù)成本。

你是不是那些庫存商品，都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了啊這個(gè)

沒有，我到計(jì)提工資那筆分錄就結(jié)束了，然后期末結(jié)轉(zhuǎn)是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

那這樣的話，科目余額表，這個(gè)也沒有嗎

科目余額表里主營業(yè)務(wù)成本本期額也是0，但是制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本里期數(shù)對(duì)得上，就是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)只結(jié)轉(zhuǎn)到借庫存商品，貸生產(chǎn)成本那一步就結(jié)束了，并沒有再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，所以結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候也沒有這個(gè)科目，我想是不是系統(tǒng)識(shí)別到本期沒有收入也就不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里去？

可能是，如果沒有收入，這個(gè)肯定沒有成本

那我需要自己結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里嗎？還是把上月電費(fèi)記到管理費(fèi)用里面去？

您好，這個(gè)的話上月電費(fèi)也計(jì)入到進(jìn)去的，這個(gè)是

？記到哪里去？

計(jì)入到管理費(fèi)用的，上個(gè)月電費(fèi)

好的，謝謝

不客氣的，祝您開心