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老師,要是這個月做了無票收入,下個月正式開票,那這個月和下個月報稅怎么填呢

84785017| 提問時間:06/27 15:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你是一般納稅還是小規(guī)模呢?
06/27 15:18
84785017
06/27 15:19
一般納稅人,要開的無票收入是13%的專票,下個月正式開票后,就不會做無票收入了,這兩個月就這一筆,因為發(fā)票申請來不及了
家權(quán)老師
06/27 15:21
本月在未開具發(fā)票列填正數(shù),下月補開票后填負(fù)數(shù)
84785017
06/27 15:23
因為沒有其他無票收入了,下月填負(fù)數(shù),報稅會被鎖死么?
家權(quán)老師
06/27 15:24
去大廳申報就是了哈
84785017
06/27 15:27
必須得去大廳申報么?在網(wǎng)上報就鎖死,是么?
家權(quán)老師
06/27 15:29
網(wǎng)上申報沒法通過的
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