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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們公司要注銷，現(xiàn)在提示低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)這個(gè)是什么原因造成的，上面這個(gè)我也沒看明白是啥意思
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您好，就是我們表沒有勾稽上，負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計(jì)凈利潤
負(fù)債表減少大于虧損金額，可能是分紅了，但沒有申報(bào)個(gè)稅
06/26 19:30
84785038 
06/26 19:36
那我申報(bào)這個(gè)個(gè)稅，怎么看當(dāng)時(shí)分紅的這部分
廖君老師 
06/26 19:38
您好，我們要確認(rèn)一下為啥表沒勾稽上，是不是報(bào)表錯了嘛，
84785038
06/26 19:48
您好，老師，您這邊能不能幫我看下，報(bào)表當(dāng)時(shí)和申報(bào)的一致，2023年12月份有這么一筆分錄，借:本年利潤157576.22? ?貸利潤分配—未分配利潤157576.22
廖君老師
06/26 19:50
您好，這個(gè)表看不出來，您看
負(fù)債表的 期末未分配利潤 -期初未分配利潤? ?是多少金額 A
利潤表的本年累計(jì)凈利潤? ?是多少金額B
AB是不是不相等了
84785038
06/26 19:57
這兩個(gè)金額是相等的，我用資產(chǎn)負(fù)債負(fù)起初未分配利潤158617.24—期末未分配利潤152824.14=5793.1利潤表的未分配利潤也是5793.1
稅務(wù)的說是公司分配了利潤取值，個(gè)人沒有繳納個(gè)人所得稅，投資方是自然人，這位自然人沒有繳納個(gè)人所得稅，這個(gè)是什么意思
廖君老師
06/26 20:02
您好，152824.14-158897.24，那您是電子稅務(wù)局的申報(bào)表錯了哇，跟您計(jì)算的不一樣呢
84785038
06/27 11:55
稅務(wù)那邊不行，我報(bào)表修改了，還是和現(xiàn)在一樣，不上稅人家不行，我現(xiàn)在上稅怎么是怎么計(jì)算這個(gè)上稅的金額，到時(shí)候繳納多少
廖君老師
06/27 11:56
您好，更正申報(bào)后系統(tǒng)的數(shù)據(jù)沒有這么快能上傳到后臺，您過幾天去再操作
84785038
06/27 11:57
不行，這邊著急，您給我說怎么申報(bào)
廖君老師
06/27 12:01
您好，焦急也沒有用，我們的負(fù)債表和利潤表是申報(bào)錯的，沒有勾稽上呀，這是系統(tǒng)讀數(shù)出來的，不是我們能控制的
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