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老師，企業(yè)匯算清繳里面有固定資產(chǎn)折舊表的填寫，請問這個資產(chǎn)原值及折舊額，指的是當年的資產(chǎn)還是公司累計的資產(chǎn)？
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你好，這是公司累計的固定資產(chǎn)。你現(xiàn)有的固定資產(chǎn)的原值。
06/26 17:18
84785044 
06/26 17:20
好吧，之前的財務填錯了
郭老師 
06/26 17:20
可以去更正申報的
84785044
06/26 17:23
22年的匯算清繳
郭老師
06/26 17:25
可以的，可以去修改。
84785044
06/26 17:27
好的 謝謝老師，幾年內(nèi)可以修改啊？修改如果需要補稅的話是不是還得交滯納金？
郭老師
06/26 17:27
需要補稅的才有滯納金，不需要補稅的沒有修改年限，沒有時間限制，只要能修改過來就可以。
84785044
06/26 18:11
好的，還有我看之前的人填寫22年的表，她資產(chǎn)原值填了22年的，折舊金額也是22年的，但又做了調(diào)減。就是假如22年購入固定資產(chǎn)原值是5萬元，當年折舊金額是1萬元，但她沒有折舊完的做了調(diào)減，就是調(diào)減了4萬元，請問今年該怎么調(diào)增？
郭老師
06/26 18:14
你看一下他是不是買來的時候一次折舊，他享受的是這個政策。
84785044
06/26 18:16
就是我們這邊有這個區(qū)域政策，22年的可以進行調(diào)減，但23年沒有了，那就是23年要對22年的調(diào)減部分進行調(diào)增，但我不知道怎么調(diào)
郭老師
06/26 18:16
哦，那就是500萬一次，可以抵扣所得稅的：
然后第一年納稅調(diào)節(jié)，你賬上還在按月折舊。
第二年開始，每年納稅調(diào)增。
84785044
06/26 18:21
低于500萬的我要做調(diào)減嗎？還是直接一次性扣除，然后明年調(diào)增就可以？
郭老師
06/26 18:22
按照人家的來就可以呀
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